西豐縣十八屆人大.doc

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1、西豐縣十八屆人大一次會(huì)議文件（3）關(guān)于西豐縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告——2017年12月5日在西豐縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上財(cái)政局局長(zhǎng)羅鴻林?各位代表：受縣人民政府委托，向大會(huì)提交西豐縣2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)和建議。一、2017年全縣預(yù)算執(zhí)行情況2017年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，縣鄉(xiāng)兩級(jí)政府及其財(cái)稅部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展新常態(tài)，自覺(jué)踐行新發(fā)展理念，堅(jiān)持圍繞全縣中心工作，主動(dòng)服務(wù)、履職

2、盡責(zé)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。15（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)算為26900萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成27000萬(wàn)元，為預(yù)算的100.4%。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算為84949萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行中，2016年結(jié)轉(zhuǎn)和2017年上級(jí)專項(xiàng)等支出113270萬(wàn)元，調(diào)后預(yù)算為198219萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成193719萬(wàn)元，為調(diào)后預(yù)算的97.7%。全縣一般公共預(yù)算收入27000萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入171646萬(wàn)元、調(diào)入資金5000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4520萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入2905萬(wàn)元，總收入合計(jì)為211071萬(wàn)元；全縣一般公共預(yù)算

3、支出193719萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出9947萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4500萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出2905萬(wàn)元，總支出合計(jì)為211071萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡?？h本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為21900萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成21965萬(wàn)元，為預(yù)算的100.3%。縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為74649萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行中，2016年結(jié)轉(zhuǎn)和2017年上級(jí)專項(xiàng)等支出113270萬(wàn)元，調(diào)后預(yù)算為187919萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成183419萬(wàn)元，為調(diào)后預(yù)算的97.6%?？h本級(jí)一般公共預(yù)算收入21965萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入171646萬(wàn)元、調(diào)入資金5000萬(wàn)元、下級(jí)上解收入

4、2542萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4520萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入2905萬(wàn)元，總收入合計(jì)為20857815萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出183419萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出9947萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出7807萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4500萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出2905萬(wàn)元，總支出合計(jì)為208578萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況全縣(縣本級(jí)同)政府性基金收入預(yù)算為3950萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成3950萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；政府性基金支出預(yù)算為3950萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行中，2016年結(jié)轉(zhuǎn)和2017年上級(jí)專項(xiàng)等支出4998萬(wàn)元，調(diào)后預(yù)算為8

5、948萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成8948萬(wàn)元，為調(diào)后預(yù)算的100%。（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況全縣(縣本級(jí)同)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成69010萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成88019萬(wàn)元。二、2017年全縣財(cái)政主要工作完成情況（一）依法征收，持續(xù)推動(dòng)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。一年來(lái)，全縣財(cái)稅部門(mén)克服減收因素不斷增多給組織收入帶來(lái)的困難和壓力，積極分析研判營(yíng)改增及收入劃分過(guò)渡方案和取消行政性收費(fèi)等政策性減收因素對(duì)我縣的影響，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)調(diào)配合，及時(shí)研究、超前謀劃、細(xì)化落實(shí)工作措施，形成社會(huì)綜合治稅合力，推動(dòng)稅收政策實(shí)施，確保實(shí)現(xiàn)依法征收、應(yīng)收盡收。全年一般公共預(yù)

6、算收入預(yù)計(jì)完成27000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%，順利實(shí)現(xiàn)全年收入預(yù)算目標(biāo)。（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，民生保障水平不斷提升。繼續(xù)把保障和改善民生擺在重要位置，重點(diǎn)加大對(duì)教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、“三農(nóng)”15等社會(huì)事業(yè)的支出，千方百計(jì)控減一般性支出，有力促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展。一是教育方面。投入資金34582萬(wàn)元，不斷提高農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障水平，完善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施和辦學(xué)條件，加大對(duì)中職學(xué)校和公辦幼兒園的投入力度，積極落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助等國(guó)家助學(xué)金政策。二是社會(huì)保障方面。投入資金82999萬(wàn)元，確保各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金及時(shí)足額發(fā)放，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)職工養(yǎng)老金連續(xù)

7、13年提標(biāo)；進(jìn)一步落實(shí)再就業(yè)政策，健全就業(yè)援助機(jī)制；不斷完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度，確保困難居民的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。三是醫(yī)藥衛(wèi)生方面。投入資金25167萬(wàn)元，積極實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，完善財(cái)政對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的補(bǔ)償機(jī)制，減輕了百姓醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)；加大對(duì)基本公共衛(wèi)生的投入力度，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助政策；加大對(duì)城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金投入力度，進(jìn)一步提高籌資標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)醫(yī)療補(bǔ)助資金足額發(fā)放；繼續(xù)實(shí)施多層次、全方位的醫(yī)療救助制度。四是“三農(nóng)”方面。投入資金49992萬(wàn)元，按照“總量持續(xù)增加、比例穩(wěn)步提高”的要求，安排“三農(nóng)”支出。全年

8、撥付村級(jí)一事一議和美麗鄉(xiāng)村等農(nóng)村綜合改革資金4705萬(wàn)元，扶貧資金5782萬(wàn)元，玉米和大豆生產(chǎn)者、耕地地力等各類(lèi)補(bǔ)貼資金17613萬(wàn)元。五是落實(shí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)