縣十八屆人大

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1、縣十八屆人大（22）一次會(huì)議文件關(guān)于咸豐縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告——2016年12月23日在咸豐縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上咸豐縣財(cái)政局各位代表：受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2016年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、政策性減稅、稅收優(yōu)惠政策清理和民間融資風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響，全縣財(cái)稅部門深入貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委的統(tǒng)一部署和要求，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，堅(jiān)持發(fā)展至上的總思路，按照競進(jìn)提

2、質(zhì)、升級(jí)增效的總要求，積極主動(dòng)地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動(dòng)力轉(zhuǎn)換等新特點(diǎn)、新常態(tài)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，抓收入、促發(fā)展、推改革、惠民生、強(qiáng)監(jiān)管，深入推進(jìn)財(cái)政管理改革，較好地完成了全年財(cái)政工作目標(biāo)。本次會(huì)議后，如數(shù)據(jù)有變化，將適時(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告。（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況1．公共財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況—20—2016年，全縣財(cái)政總收入完成64005萬元，為預(yù)算數(shù)64005萬元的100%。地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成38668萬元，為預(yù)算數(shù)38668萬元的100%。2．支出預(yù)算執(zhí)行情況（1）公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況2016年公共財(cái)政預(yù)算支出完成372494萬元，為第三次調(diào)

3、整預(yù)算的100%。按照支出功能分類，具體情況如下：本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出320772萬元，為第三次調(diào)整預(yù)算的100%。其中：一般公共服務(wù)支出23041萬元，主要包括：縣直相關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政運(yùn)行9783萬元、一般行政管理事務(wù)5037萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事業(yè)運(yùn)行1186萬元、國地稅增量經(jīng)費(fèi)982萬元；國防支出1262萬元，主要是人民防空1150萬元；公共安全支出7450萬元，主要包括：公安行政運(yùn)行3279萬元，公安一般行政管理事務(wù)1706萬元；教育支出63216萬元，主要包括：小學(xué)教育27575萬元、初中教育14763萬元、高中教育4375萬元、職業(yè)高中教育4807萬元；科學(xué)技術(shù)支

4、出1442萬元，主要包括：應(yīng)用技術(shù)與開發(fā)488萬元、其他技術(shù)與開發(fā)353萬元、科技條件專項(xiàng)377萬元；文化體育與傳媒支出10028萬元，主要包括：文物保護(hù)4937萬元、新聞出版廣播影視支出2478萬元；社會(huì)保障與就業(yè)支出42008萬元，主要包括：財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助5849萬元、財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3993萬元、事業(yè)單位離退休費(fèi)3091萬元、行政單位離退休費(fèi)7294萬元、自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助3521—20—萬元、農(nóng)村低保5958萬元、農(nóng)村五保供養(yǎng)3777萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出35344萬元，主要包括：中醫(yī)院建設(shè)支出1870萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3

5、568萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療14256萬元、行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1730萬元、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2742萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)1242萬元、計(jì)劃生育事務(wù)支出1709萬元；節(jié)能環(huán)保支出14236萬元，主要包括:河長制及污水處理廠支出3263萬元、垃圾處理廠支出2254萬元、退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助1790萬元、退耕還林工程建設(shè)1266萬元、減排專項(xiàng)支出1440萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3454萬元，主要包括：住建及城管行政運(yùn)行781萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出706萬元、城市維護(hù)費(fèi)及六城同創(chuàng)1594萬元；農(nóng)林水支出68634萬元，主要包括:農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行1345萬元、農(nóng)村公益事業(yè)1465

6、萬元、支農(nóng)等農(nóng)業(yè)支出11910萬元、林業(yè)行政運(yùn)行1811萬元、扶貧支出31834萬元（其中新增易地扶貧搬遷債券17163萬元）、對(duì)村級(jí)一事一議補(bǔ)助2989萬元、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2893萬元；交通運(yùn)輸支出25241萬元，主要包括：公路水路運(yùn)輸10243萬元、公路改建4810萬元、車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出5540萬元、黔張常鐵路資本金3700萬元、公路還貸支出948萬元；資源勘探電力信息等支出740萬元，主要包括：經(jīng)信部門行政運(yùn)行155萬元、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出159萬元、安全生產(chǎn)監(jiān)管378萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2926萬元，主要包括:民貿(mào)民品貸款貼息11

7、14萬元、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金825萬元、坪壩營景區(qū)專項(xiàng)整治清理100萬元、旅游宣傳225萬元、旅游業(yè)管理與發(fā)展249萬元；金融支出23萬元（銀監(jiān)局金融市場整頓等—20—）；國土海洋氣象等支出2911萬元，主要包括：國土資源局行政運(yùn)行699萬元、國土資源局管理事務(wù)161萬元、土地治理項(xiàng)目447萬元、地質(zhì)災(zāi)害防治855萬元；住房保障支出10023萬元，主要包括：住房公積金支出3110萬元、棚戶區(qū)改造1778萬元、農(nóng)村危房改造2714萬元、公共租賃住房1563萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出1064萬元，主要包括:糧食財(cái)務(wù)掛賬消化款209萬