涿州市八屆人大

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1、涿州市八屆人大二次會議文件（8-1）關(guān)于涿州市2017年市總預(yù)算執(zhí)行情況及2018年市總預(yù)算（草案）的報(bào)告2018年2月1日在涿州市第八屆人民代表大會第二次會議上涿州市財(cái)政局局長李賀群各位代表：受市政府委托，我向大會提交2017年市總預(yù)算執(zhí)行情況及2018年市總預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議。并請市政協(xié)各位委員及其他列席人員提出意見。一、2017年全市預(yù)算執(zhí)行情況今年以來，全市各級各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的有效監(jiān)督和大力支持下，全市財(cái)政工作緊緊圍繞開創(chuàng)新時代全

2、面建設(shè)“京畿文化生態(tài)名城，協(xié)同發(fā)展功能新區(qū)”新局面的總體目標(biāo)，以依法理財(cái)為主線，以績效管理為抓手，認(rèn)真履行財(cái)政職能，全力組織財(cái)政收入，大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，財(cái)政收入質(zhì)量和規(guī)模實(shí)現(xiàn)歷史性突破。18全面落實(shí)惠民政策，不斷深化財(cái)政管理與改革，全市經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢。財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)積極財(cái)政政策措施得到較好落實(shí)，有力地支持了全市經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。2017年全市全部財(cái)政收入完成500551萬元，增長38.22%。其中：國稅系統(tǒng)完成238181萬元，增長84.54%(營改增征收職能劃轉(zhuǎn))；地稅系統(tǒng)完成226633萬元，增長1

3、8.39%；財(cái)政系統(tǒng)完成35737萬元。一般公共預(yù)算收入完成261452萬元，增長23.67%。按財(cái)政體制計(jì)算當(dāng)年可用財(cái)力為430234萬元（含公共財(cái)政預(yù)算收入261452萬元，上級補(bǔ)助收入158871萬元，調(diào)入資金6389萬元，省財(cái)政代發(fā)地方政府債券收入3522萬元，）,加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)14838萬元，加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53448萬元，當(dāng)年累計(jì)財(cái)力為498520萬元。當(dāng)年一般公共財(cái)政預(yù)算支出為396544萬元，地方債券還本、置換債券支出4400萬元，上解支出4673萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)解基金75000萬元，當(dāng)年累計(jì)支出為480617萬元。公共財(cái)

4、政預(yù)算收支相抵累計(jì)結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）17903萬元。2017年全市政府性基金收入完成160441萬元，增長34.53%。上級補(bǔ)助收入627萬元，新增專項(xiàng)債券收入47900萬元，加上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12034萬元，當(dāng)年累計(jì)財(cái)力為221002萬元。政府性基金支出完成164015萬元，調(diào)出資金6380萬元，上解支出620萬元，置換債券支出777萬元，當(dāng)年累計(jì)支出為171792萬元，收支相抵累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)49210萬元（含專項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)27308.4萬元）。182017年全市社會保險基金收入預(yù)算為168331萬元，完成151925萬元，完成預(yù)算的90.25%；支出預(yù)算為160

5、698萬元，完成150071元，完成預(yù)算的93.3%。從平衡情況看，2017年社會保險基金當(dāng)年收入151925萬元；社會保險基金支出總計(jì)為150071萬元。收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余1854萬元。一年來，全市各級各部門認(rèn)真貫徹新的預(yù)算法，認(rèn)真執(zhí)行市人大及其常委會的各項(xiàng)決議，深化財(cái)稅改革，發(fā)揮調(diào)控作用，促進(jìn)平穩(wěn)增長，推動轉(zhuǎn)型升級，保障改善民生，各項(xiàng)工作取得新的成效。（一）強(qiáng)化財(cái)政收入征管，開源節(jié)流保平衡●2017年，我市財(cái)政收入受經(jīng)濟(jì)形勢向好和上半年房地產(chǎn)形勢回暖及大力清繳欠稅的影響，財(cái)政收入增幅較高，全部財(cái)政收入和一般公共預(yù)算收入增幅分別為38.22%和

6、23.67%；總規(guī)模突破50億元和26億元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)歷史性突破。財(cái)稅部門創(chuàng)新方法，科學(xué)謀劃，強(qiáng)化責(zé)任，依法征管。強(qiáng)化綜合治稅工作機(jī)制，建立了“政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政牽頭、信息支撐、齊抓共管”的綜合治稅體系，從根本上解決涉稅信息不暢、部分行業(yè)和稅種征管不到位的問題。3月份，市委、市政府印發(fā)了《涿州市2017年綜合治稅工作方案》，從房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等七個方面開展專項(xiàng)行動，對全年稅收任務(wù)完成起到了積極促進(jìn)作用；開展納稅評估，加強(qiáng)稅源分析預(yù)測，對納稅大戶實(shí)行動態(tài)監(jiān)控管理，確保重點(diǎn)稅源企業(yè)對稅收收入的支撐作用；培植財(cái)源，18全面落實(shí)對企業(yè)的減稅降費(fèi)政策，隨著財(cái)稅體制

7、改革不斷推進(jìn)，為企業(yè)減稅讓利的步伐不斷加快，營改增全面實(shí)施，小微企業(yè)稅收減免政策等全面落實(shí)。●多方籌措資金，加強(qiáng)統(tǒng)籌保平衡。面對復(fù)雜的財(cái)經(jīng)形勢，為確保全市重大決策部署落實(shí)和重點(diǎn)民生支出需要，堅(jiān)持開源與節(jié)流相結(jié)合。財(cái)政部門充分發(fā)揮職能作用，爭取上級項(xiàng)目和資金支持再創(chuàng)新高，全年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金158871萬元，地方政府債券資金51422萬元，緩解了我市資金壓力，有力支持了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。同時，按照上級要求，積極盤活財(cái)政存量資金，清理結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的未支付專項(xiàng)資金和各類專戶資金5807萬元，統(tǒng)籌用于急需的支出項(xiàng)目，確保預(yù)算收支平衡。（二）保障

8、財(cái)政重點(diǎn)支出需要，持續(xù)改善民生2017年，我們進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展的支出順序