商州區(qū)十七屆人大

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1、商州區(qū)十七屆人大五次會(huì)議文件（4）關(guān)于商州區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告2016年3月8日在商州區(qū)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上的書面報(bào)告商州區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)宋軍民各位代表：受區(qū)政府委托，現(xiàn)將商州區(qū)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案匯報(bào)提請(qǐng)區(qū)第十七屆人大五次會(huì)議審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席人員提出意見。一、“十二五”財(cái)政主要工作回顧“十二五”期間，財(cái)政部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委工作部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，克難攻堅(jiān)，改革創(chuàng)新，狠抓增收節(jié)支，嚴(yán)格依

2、法理財(cái)，積極防范和控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，著力提高財(cái)政資金使用績(jī)效，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。（一）財(cái)政綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階?！笆濉逼陂g，全區(qū)財(cái)政總收入累計(jì)完成28.53億元，是“十一五”期間12.06億元的2.37倍，年均增長(zhǎng)16.76%。地方財(cái)政收入累計(jì)完成19.64—16—億元，是“十一五”期間6.12億元的4.66倍，年均增長(zhǎng)20.19%。在收入快速增長(zhǎng)的同時(shí)，財(cái)政支出規(guī)模不斷擴(kuò)大?！笆濉逼陂g全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出累計(jì)完成106.4億元，是“十一五”期間34.33億元的3.1倍。過去五年

3、，累計(jì)爭(zhēng)取中、省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助92億元，是“十一五”期間38.21億元的2.41倍，年均增長(zhǎng)19.83%。（二）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新階段。緊緊圍繞全區(qū)“五大戰(zhàn)略”，充分發(fā)揮財(cái)政職能，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政扶持政策，支持支柱產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)；通過增加項(xiàng)目前期費(fèi)和工業(yè)企業(yè)發(fā)展基金投入等措施，加大招商引資力度，培育新的支柱產(chǎn)業(yè)和骨干財(cái)源。增加農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、科技專項(xiàng)資金投入，推動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，增強(qiáng)了財(cái)政發(fā)展后勁。（三）保障和改善民生達(dá)到新水平

4、。擴(kuò)大公共財(cái)政保障范圍，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加快推進(jìn)民生保障步伐。五年來(lái)，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障等民生支出累計(jì)87.89億元，有效解決了人民群眾“生活難、看病難、上學(xué)難、行路難、住房難”等實(shí)際問題，提升了民眾幸福指數(shù)和城市形象，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。（四）財(cái)政體制改革取得新突破。細(xì)化預(yù)算編制定額體系，實(shí)行零基預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性。開展財(cái)政預(yù)決算及“三公”—16—經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開，將財(cái)政支出和單位開支置于陽(yáng)光之下，接受公眾和社會(huì)監(jiān)督。建立了較為規(guī)范的財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支

5、付制度體系，資金使用效益進(jìn)一步提高。規(guī)范政府采購(gòu)行為和采購(gòu)程序，推進(jìn)電子化政府采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)全程“陽(yáng)光操作”。在區(qū)本級(jí)全面推進(jìn)公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算制度，提高政府公務(wù)支出透明度。加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審工作，有效節(jié)約財(cái)政資金。開展績(jī)效評(píng)價(jià)、PPP項(xiàng)目、政府購(gòu)買服務(wù)、試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告等各項(xiàng)新業(yè)務(wù)，財(cái)政改革不斷深入。二、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2015年，我區(qū)財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，全面落實(shí)區(qū)十七屆四次人代會(huì)的各項(xiàng)決議，狠抓增收節(jié)支，堅(jiān)持依法理財(cái)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生

6、，積極深化財(cái)稅改革，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。全面完成了全區(qū)財(cái)政總收入、地方財(cái)政收入任務(wù)，干部職工工資按時(shí)足額發(fā)放，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有效保障，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。2015年，全區(qū)財(cái)政總收入完成71233萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)12.7%。其中地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成50326萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)12.6%。加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助219390萬(wàn)元，地方政府債券收入2530萬(wàn)元，調(diào)入資金3289萬(wàn)元，上年結(jié)余5073萬(wàn)元，收入總計(jì)280608萬(wàn)元。全區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成271961萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98

7、.35%，同比增支29818萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.31%。加上專項(xiàng)上解支出4077萬(wàn)元，債券還本支出900萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金176—16—萬(wàn)元，支出總計(jì)277114萬(wàn)元。收支相抵后年終結(jié)余3494萬(wàn)元，減去結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4538萬(wàn)元，累計(jì)凈赤字1044萬(wàn)元，當(dāng)年赤字減少30萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)26746萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)0.01%；國(guó)防382萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.48%；公共安全8919萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.25%；教育63108萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.12%；科學(xué)技術(shù)1050萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.13%；文

8、化體育與傳媒4781萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.74%；社會(huì)保障和就業(yè)27715萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.18%；醫(yī)療衛(wèi)生36296萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.48%；環(huán)境保護(hù)15470萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)8188萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.44%；農(nóng)林水事務(wù)30502萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.85%；交通運(yùn)輸2552萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.15%；資源勘探電力信息事務(wù)1061萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.33%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1131萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.23%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)1478萬(wàn)元，增長(zhǎng)268.58%；住房保障