易飛ERP流程演示

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1、神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司易飛ERP流程演示易飛ERP系統(tǒng)總體介紹ERP效益總結成功案例介紹易飛標準業(yè)務流程說明1234企業(yè)總體流程規(guī)劃及ERP實現(xiàn)易飛ERP系統(tǒng)總體介紹ERP效益總結成功案例介紹易飛ERP標準業(yè)務流程介紹1234提綱銷售流程采購流程生產(chǎn)流程財務流程ERP銷售和應收管理流程銷售定價、報價流程客戶訂單建立、變更管理流程銷售發(fā)貨（退貨）、發(fā)票管理流程發(fā)票、收款管理流程1.報價單明細表2.訂單交貨狀況表3.客戶商品計價作業(yè)4.品號資料建立作業(yè)傳遞NN報價需求核準修訂YN開始訂單作業(yè)程序報價單客戶報價單確認F報價單F1.客戶商品計價作業(yè)2.交易

2、條件3.毛利率分析4.核決權限表報價數(shù)據(jù)輸入客戶銷售部銷售定價、報價作業(yè)流程銷售定價、報價作業(yè)客戶訂單建立流程NNYN1.毛利率分析2.信用余額查詢3.可用庫存查詢4.核決權限表YN審查重新議約開始核準修訂訂金訂金發(fā)票NYN客戶訂單訂單需求開立發(fā)票3預收貨款作業(yè)程序1FF訂單數(shù)據(jù)輸入訂單管理1.產(chǎn)品預計出貨明細表2.客戶預計出貨明細表1.訂單預計出貨明細表2.商品預計出貨表3.客戶預計出貨明細表4.業(yè)務員預計出貨明細表銷貨作業(yè)程序銷售訂單建立流程銷售發(fā)貨、發(fā)票管理流程開始NNY應收帳款作業(yè)程序備貨銷貨發(fā)票銷貨單開立發(fā)票31.庫存狀況查詢2.訂單預計出

3、貨表3.客戶預計出貨明細表銷貨單1-2訂單審查Y退回1.毛利分析2.信用余額查詢銷貨單登錄銷貨單確認簽收銷貨管理銷售發(fā)貨建立流程收款管理流程1.應收帳款分戶帳2.應收帳款明細表3.客戶帳齡分析表開始1.應收帳款明細表2.客戶銷貨明細表收款單支付憑證填寫繳款單登錄或自動結帳支付憑證繳款單1核對收款單登錄收款單確認應收帳款管理應收票據(jù)登錄發(fā)票查詢收款管理流程ERP計劃和生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)計劃編制作業(yè)流程工單委派作業(yè)流程領料作業(yè)流程生產(chǎn)入庫作業(yè)流程委外進貨作業(yè)流程生產(chǎn)計劃作業(yè)流程N擬定生產(chǎn)計劃核準修訂開始生產(chǎn)計劃工單派工作業(yè)程序客戶訂單主生產(chǎn)排程計劃物料需求

4、計劃生產(chǎn)計劃發(fā)放生產(chǎn)計劃表采購計劃發(fā)放采購作業(yè)程序Y生產(chǎn)計劃編制工單委派作業(yè)流程廠內工單開始計劃發(fā)放廠內委外委外加工協(xié)商委外工單工單登錄領料作業(yè)程序1.生產(chǎn)進度表2.產(chǎn)品預計生產(chǎn)表產(chǎn)品預計生產(chǎn)表生產(chǎn)現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)進度表2.產(chǎn)品預計生產(chǎn)表3.訂單生產(chǎn)進度表委外供應商管理1.供應商加工明細表2.委外加工記錄表3、委外進貨異常表計劃發(fā)放和工單委派車間現(xiàn)場工藝管理車間現(xiàn)場工藝管理領料作業(yè)流程開始缺料跟催廠內工單委外工單備料作業(yè)足量NFFY領料單登錄領料單領料單生產(chǎn)入庫作業(yè)程序1.工單缺料狀況表2.料件預計領用表3.各庫存貨查詢4.工單需求檢視表領料單確認1

5、2用料管理1.料件缺料狀況表2.工單欠件狀況表3.工單用料分析表4.料件令用明細表5.在制材料明細表車間領料作業(yè)實際發(fā)料數(shù)量大于計劃發(fā)料數(shù)量倉庫發(fā)料作業(yè)生產(chǎn)入庫作業(yè)流程開始退回廠內工單檢驗NY生產(chǎn)入庫登錄生產(chǎn)入庫單1-2點交簽收1.產(chǎn)品預計生產(chǎn)表2.工單明細表生產(chǎn)入庫單1-2生產(chǎn)入庫確認生產(chǎn)入庫單1-2生產(chǎn)記錄管理1.訂單生產(chǎn)進度表2.產(chǎn)品生產(chǎn)明細表3.生產(chǎn)入庫明細表生產(chǎn)入庫作業(yè)嚴格核對工單入庫委外加工進貨作業(yè)流程開始退回廠內工單檢驗NY生產(chǎn)入庫登錄生產(chǎn)入庫單1-2點交簽收1.產(chǎn)品預計生產(chǎn)表2.工單明細表生產(chǎn)入庫單1-2生產(chǎn)入庫確認生產(chǎn)入庫單1-2生

6、產(chǎn)記錄管理1.訂單生產(chǎn)進度表2.產(chǎn)品生產(chǎn)明細表3.生產(chǎn)入庫明細表委外進貨作業(yè)ERP采購和應付管理流程采購計劃維護和下發(fā)流程采購價格管理流程采購單管理流程采購進貨與驗收流程采購計劃的維護和發(fā)放YNN擬定生產(chǎn)計劃核準修訂開始生產(chǎn)計劃擬定采購計劃采購計劃采購計劃采購作業(yè)程序核決權限表發(fā)放生成采購訂單采購計劃的維護和發(fā)放采購價格管理流程采購需求報價需求詢價、核價單登錄審查YN開始采購作業(yè)程序詢、核價單確認1.采購計劃2.采購價格策略3.料件檢驗規(guī)范4.料件規(guī)格書詢、比、議價作業(yè)報價需求報價單核價單1.廠商交貨/品質評等作業(yè)2.廠商進貨統(tǒng)計表3.核決權限表報價

7、單單價管理F報價、詢價作業(yè)采購單管理流程N重新議約開始核準采購單登錄訂金進項憑證預付帳款作業(yè)程序采購進貨作業(yè)程序N采購需求采購作業(yè)采購單客戶訂單1-3YN采購單1.廠商采購交貨狀況表2.品號廠商查詢3.核決權限表1.廠商預計進貨表2.庫存狀況表3.各庫存貨查詢采購進度管理采購單作業(yè)1.廠商進貨明細表2.廠商進貨匯總表3.廠商進貨統(tǒng)計表4.采品號歷史進貨記錄5.品號歷史進貨會總表NYOKNG開始進貨作業(yè)進貨單登錄進貨單進貨單確認應付帳款作業(yè)程序進貨發(fā)票1-21-3IQC審查進貨發(fā)票1-2進貨發(fā)票1-21.廠商預計進貨表核對審查原貨退回進貨驗退作業(yè)程序進

8、貨單2進貨單1FF進貨記錄管理采購進貨檢驗流程采購進貨單作業(yè)財務管理成本計算和控制流程會計月結流程成本管理-