各部門kpi指標(biāo)

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1、某股份有限公司KPI指標(biāo)庫2013年8月15日28****股份有限公司KPI指標(biāo)體系KPI（KeyPerformanceIndex）指標(biāo)體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)保證（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購與供應(yīng)（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。市場開發(fā)（M＆D）銷售目標(biāo)達成率指標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達成率指標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實際達成的比率。設(shè)立目的考核營銷部門在銷售方面目標(biāo)與實際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，該指標(biāo)是反映營

2、銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標(biāo)。計算公式銷售目標(biāo)達成率＝實際銷售發(fā)貨額(KVA)÷目標(biāo)銷售額(KVA)×100%相關(guān)說明·銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。·該指標(biāo)可作每日管理工具由營銷每日自行累計。·每月、每年指標(biāo)可作管理及考核指標(biāo)?！じ黝惍a(chǎn)品可分別進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表：由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖28銷售增長率指標(biāo)名稱銷售增長率指標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計算公式銷售增長率＝(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷售

3、額(KVA))÷去年同期銷售額(KVA)×100%相關(guān)說明·可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。·銷售額要以實際出貨的為基準?！ぴ诠芾磉\用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)名稱市場拓展投入產(chǎn)出比指標(biāo)定義某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說，就是每花一元錢，作多少生意。計算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用÷銷售額×100%相關(guān)說明·費用總

4、計包括房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等·銷售額應(yīng)以合同金額為準?！ぴ诠芾磉\用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料28數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖貨款回收計劃完成率指標(biāo)名稱貨款回收計劃完成率指標(biāo)定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比設(shè)立目的考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。計算公式貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額÷計劃回款金額×100%相關(guān)說明·按財務(wù)規(guī)定的付款進度進行統(tǒng)計?！ぴ撝笜?biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計，月度以財務(wù)報表為準。數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部

5、的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖合同執(zhí)行比率指標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率指標(biāo)定義以月度或年度到期合同的執(zhí)行情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。計算公式合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額(KVA)÷當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額(KVA)×100%相關(guān)說明·預(yù)先獲得客戶書面展延的合同以展延的日期為統(tǒng)計基準?！ふ寡油ㄖ匦柙诮黄谇岸嗌偬焱ㄖ?，由公司決定。數(shù)據(jù)收集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)來源市場部的貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料28數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義一

6、定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度計算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額÷((期出庫存額+期末庫存額÷2)×100%相關(guān)說明·成品計算用元或KVA?！こ鲐浗痤~以合同金額或標(biāo)準價格計算。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表、財務(wù)部的財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式市場占有率指標(biāo)名稱市場占有率指標(biāo)定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭對手而言的。設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場

7、情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。計算公式市場占有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額)÷國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)×100%相關(guān)說明·產(chǎn)品種類為按KVA（或元）,統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次·根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比?！と绻麤]有上一年同期的資料，可以確定與本期計劃相比。·資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查、政府公報數(shù)據(jù)核對財務(wù)部28統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖市場競爭比率指標(biāo)名稱市場競爭比率指標(biāo)定義某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與主要競爭對手進行市場銷售對比的情況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市

8、場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。計算公式市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額÷主要競