物料采購流程

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1、頂亨物料成品管理流程試行規(guī)定1目的為保障公司原料或成品有一個帳，貨，款對應的質(zhì)量管理流程，制定本流程規(guī)定2程序2.1基本流程（客戶開始）：2.1.1銷售部門（銷售助理）根據(jù)銷售負責人和客戶的質(zhì)量要求制定銷售合同，與客戶簽訂。生成內(nèi)部訂單給生產(chǎn)部門和倉庫；2.1.2生產(chǎn)部門根據(jù)訂單要求生產(chǎn)內(nèi)部生產(chǎn)計劃和給采購的物料需求計劃單，不明質(zhì)量技術(shù)標準的，會同品控部門討論制定。2.1.3采購部門根據(jù)物料需求計劃單核價，詢價，定價，下單給供貨商，并同時生成入庫計劃單，一式二份，一份給品控供排定驗收計劃，一份給倉庫供裝卸入庫安排。2.1.4倉庫根據(jù)入庫計劃，按時會同品控進行驗收入庫，并出具檢驗合格標識，如未按

2、時送貨或質(zhì)量不合格，品控會同倉庫決定處理結(jié)果，由倉庫報送采購和生產(chǎn)部門入庫單和檢驗報告，由采購部門進行跟進或賠償或補貨或付款等安排。2.1.5采購部門根據(jù)倉庫出具的入庫單或檢驗報告，進行退換賠付等處理，根據(jù)入庫單，退換賠協(xié)議，訂單復印件等憑據(jù)，制作付款計劃單，與憑據(jù)一并報財務安排后續(xù)貨款支付事宜。2.1.6財務根據(jù)采購報送的付款計劃與依據(jù)，進行復核審批，并進行資金安排。2.1.7生產(chǎn)部門在接受內(nèi)部訂單后，根據(jù)倉庫的報送的到料信息進行生產(chǎn)或調(diào)整，生產(chǎn)或調(diào)整計劃要報送倉庫、品控和銷售，以備這幾個部門業(yè)務安排。2.1.8生產(chǎn)部門產(chǎn)生的半成品入庫出庫，按倉庫物料出入程序進行；生產(chǎn)結(jié)束的成品由生產(chǎn)部門知

3、會倉庫與品控按2.1.4款進行驗收，并回單給生產(chǎn)部門。如成品不合格聽，生產(chǎn)部門根據(jù)品控結(jié)果進行復工或補工等處理，直到完全滿足品控和倉庫收貨要求。2.1.9倉庫根據(jù)內(nèi)部訂單和生產(chǎn)部的成品驗收結(jié)果，制作發(fā)貨單，一式二份，一份給銷售，一份隨送客戶對應部門簽收，并安排發(fā)貨事項，有問題及時通知銷售。2.2備貨流程：（銷售開始）銷售部門（銷售助理）根據(jù)市場預估和自己的銷售計劃，認為需要制定備貨計劃的，根據(jù)生產(chǎn)周期，制定備貨銷售計劃，并生成內(nèi)部訂單，注明備貨，給生產(chǎn)部門和倉庫；隨后進入基本流程。2.3樣料樣品流程：（技術(shù)部開始）2.3.1技術(shù)部根據(jù)研發(fā)的任務計劃，需要的原料，輔料，半成品產(chǎn)品等物料，提出物料

4、需求計劃單，列明物料規(guī)格標準要求，經(jīng)部門確認后交采購部確認采購；2.3.2采購部門根據(jù)物料需求計劃單核價，詢價，定價，下單給供貨商。2.3.3采購部收到供貨商的樣貨后，會同技術(shù)部檢驗質(zhì)量，合格則交技術(shù)部簽收樣品領用表，不合格則由采購部根據(jù)技術(shù)部出具的不合格報告與供貨商交涉處理，采購部門負責進行跟進、賠償、補換貨、付款等安排，采購部應分樣品用料和生產(chǎn)用料，分別登記和統(tǒng)計核算。2.3.4財務根據(jù)采購報送的付款計劃與依據(jù)，進行復核審批，并進行資金安排，除了千元以內(nèi)的小額可以現(xiàn)結(jié)外，盡可能打款為主。2.3.5技術(shù)部如果需要生產(chǎn)部配合試制，則要提交內(nèi)部樣品訂單給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部試制結(jié)束后，成品樣直接交技術(shù)

5、部驗收，如自行試制，則成品樣確認后在行政打包登記寄樣或轉(zhuǎn)銷售寄樣，無需出入庫。2.4半成品程序（生產(chǎn)部門的半成品）2.4.1生產(chǎn)部門產(chǎn)生的半成品，在不需要次日投入再生產(chǎn)的，均需要辦理入庫手續(xù)，記清批次時間，以備倉庫入庫和出庫清楚。2.4.2生產(chǎn)部門需要半成品再次投入生產(chǎn)成品用途，領用單上列明批次日期數(shù)量等信息，主管簽字后，專人向倉庫領料，交付生產(chǎn)班組使用，禁止只打招呼，不填單，先領后補的現(xiàn)象。2.5緊急程序2.5.1適用條件：僅限于客戶對供貨時間要求提前；自己的供料商時間推遲；因質(zhì)量問題趕工產(chǎn)生產(chǎn)品急送；因崗位人員情況特殊導致流程障礙等四種情形。2.5.2程序說明：不論哪種情況，均應由緊急程序

6、提議人填報緊急流程單中的成品信息，客戶方，經(jīng)廠長，技術(shù)經(jīng)理，總經(jīng)理聯(lián)簽后，免檢免入庫，直接出運給客戶，如中途發(fā)生問題，由生產(chǎn)技術(shù)銷售協(xié)商解決。流程單交行政存檔，季度或半年統(tǒng)計評估一次。3各部門在本流程中擔任的職能及操作要求：3．1銷售（助理）：3．1．1職能任務：根據(jù)客戶或銷售人員提供的信息，制作銷售合同和內(nèi)部生產(chǎn)訂單。銷售的給銷售人員對外使用，生產(chǎn)訂單，給生產(chǎn)部和倉庫。3．1．2要求：銷售合同要符合公司銷售管理規(guī)定，權(quán)責對等，標明客戶基本信息，商品名稱，規(guī)格大小，重量，數(shù)量，下單時間與交貨時間，地點，成分，交貨方式，價格，包裝要求，標識，價值總額等關鍵信息。內(nèi)部生產(chǎn)訂單則除去價格，客戶詳細信

7、息等無關的信息，增加生產(chǎn)部門的需求信息。具體見生產(chǎn)訂單表，銷售合同范本。3．2生產(chǎn)部門：3．2．1職能：根據(jù)生產(chǎn)訂單，根據(jù)技術(shù)工藝生成生產(chǎn)計劃單，物料需求計劃單安排生產(chǎn)，受檢，交貨。3．2．2要求：計劃單一式二份，一份交倉庫做入庫人力和工作安排，一份自用，要求開工時間，所需物料信息，時間，交貨時間，生產(chǎn)單位，生產(chǎn)編制及生產(chǎn)責任人員。物料需求計劃單要求具備物料信息，時間，質(zhì)量要求等基本內(nèi)容，還可以提