物料采購(gòu)控制責(zé)任流程

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1、?、采購(gòu)控制流程圖:物料采購(gòu)控制責(zé)任流程新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃牛-產(chǎn)計(jì)劃其他部門(mén)需求物料需求計(jì)劃辦公設(shè)備及用品開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售部協(xié)商，客服中心填報(bào)，銷(xiāo)售經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)部、開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部共同評(píng)估供應(yīng)商選擇/評(píng)佔(zhàn)物料需求計(jì)劃設(shè)備及配件需求V供應(yīng)商選擇/評(píng)估生產(chǎn)部填報(bào)與審核，按額度報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生產(chǎn)部按銷(xiāo)售計(jì)劃制定和運(yùn)作部門(mén)填報(bào)，行政部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)部、使用部門(mén)共同評(píng)估合格供應(yīng)商洽談開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部談質(zhì)量，采購(gòu)部談價(jià)格，按額度報(bào)總經(jīng)理裁定合格供應(yīng)商洽談使用部門(mén)談質(zhì)量，采購(gòu)部談價(jià)格，按額度報(bào)總經(jīng)理裁定質(zhì)量部檢驗(yàn)與留樣，開(kāi)發(fā)部確認(rèn)I樣品檢驗(yàn)與確認(rèn)米購(gòu)下單與跟蹤V樣

2、品檢驗(yàn)與確認(rèn)使用部門(mén)檢查與確認(rèn)與合格供應(yīng)商洽談?dòng)嗀涐娰?gòu)部下單與催促、物料部核報(bào)實(shí)物采購(gòu)到貨與督促與合格供應(yīng)商洽談?dòng)嗀涃|(zhì)址部檢驗(yàn)與留樣；開(kāi)發(fā)部參?首次到貨驗(yàn)收物料到貨驗(yàn)收生產(chǎn)物料驗(yàn)收設(shè)備設(shè)施及用品驗(yàn)收使用部門(mén)檢查與驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)收與簽字確認(rèn)使用部門(mén)驗(yàn)收與簽字不合格品退貨開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、質(zhì)量、采購(gòu)共同商定和確認(rèn)退讓貨丄匕少接jk收不合格品處理＞便用屮質(zhì)量異常退貨質(zhì)量部檢驗(yàn)、填制與傳遞使用部門(mén)、采購(gòu)共同商定和確認(rèn)使用屮質(zhì)址異常退貨合格品點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)物料部點(diǎn)/驗(yàn)入庫(kù)*合格品領(lǐng)用出庫(kù)生產(chǎn)物料由生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)領(lǐng)用單，非生產(chǎn)物料山物料部填寫(xiě)出庫(kù)單，雙方按規(guī)定點(diǎn)驗(yàn)、簽字確認(rèn)

3、出庫(kù)二、流程圖說(shuō)明：（職責(zé)與責(zé)任）（一）銷(xiāo)售部：1、銷(xiāo)售部經(jīng)理或銷(xiāo)售員提岀產(chǎn)晶銷(xiāo)售需求和要求，由客戶(hù)服務(wù)中心匯總和填報(bào)銷(xiāo)售需求計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部執(zhí)行。2、新產(chǎn)品的銷(xiāo)售需求由銷(xiāo)售部經(jīng)理配合開(kāi)發(fā)部，共同協(xié)商后提岀新產(chǎn)品需求計(jì)劃，由客戶(hù)服務(wù)中心填報(bào)計(jì)劃，銷(xiāo)售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批后交生產(chǎn)部執(zhí)行。3、對(duì)新產(chǎn)品的包裝性能（如承重、抗壓、成型、印刷等捉出耍求，交開(kāi)發(fā)部匯總后轉(zhuǎn)釆購(gòu)部、質(zhì)量部進(jìn)行樣品提供與確定。4、參與新產(chǎn)品、促銷(xiāo)物品或更改包裝首次到貨后的檢查與驗(yàn)收。5、促銷(xiāo)物品由銷(xiāo)售部經(jīng)理或銷(xiāo)售員需求，由客戶(hù)服務(wù)中心匯總填報(bào)需求計(jì)劃，銷(xiāo)售部經(jīng)理審核，總經(jīng)

4、理簽批后交采購(gòu)部執(zhí)行。6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領(lǐng)用出庫(kù)，并做好物資使用管理，對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質(zhì)量確認(rèn)及退庫(kù)手續(xù)。（-）開(kāi)發(fā)部：1、按新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)需要書(shū)面提岀物料要求或設(shè)備設(shè)施需求，與銷(xiāo)售部協(xié)商銷(xiāo)售需求計(jì)劃。2、配合采購(gòu)部、質(zhì)量部共同對(duì)捉供的物料樣品進(jìn)行驗(yàn)收與確認(rèn)。3、向采購(gòu)部（含已確定印制對(duì)象的供應(yīng)商）、質(zhì)量部提供按銷(xiāo)售部需求撰寫(xiě)和定稿的文字資料復(fù)印件，并核查供應(yīng)商報(bào)送樣品的文字內(nèi)容，簽定樣稿。4、新供應(yīng)商物料樣品確認(rèn)，以及物料尋求替代品和可做讓步接收時(shí)參與商定與確認(rèn)。4、參與新產(chǎn)品、促銷(xiāo)資料或更改物料首次采購(gòu)

5、到貨后的檢查與驗(yàn)收。5、與采購(gòu)部直接聯(lián)系所需物資到貨相關(guān)事項(xiàng)，并督促采購(gòu)部按要求到貨，不得與供應(yīng)商進(jìn)行直接聯(lián)系到貨與收貨事項(xiàng)。6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領(lǐng)用出庫(kù)，并做好物資使用管理，對(duì)使用屮發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質(zhì)量確認(rèn)及退庫(kù)手續(xù)。（三）生產(chǎn)部：1、按銷(xiāo)售計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃編制，制定物料需求計(jì)劃，交物料部進(jìn)行庫(kù)存核實(shí)，按生產(chǎn)需求緊急程度進(jìn)行調(diào)整后提出明確的到貨時(shí)間，再交采購(gòu)部進(jìn)行執(zhí)行。2、根據(jù)銷(xiāo)售需求，檢查生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施狀況，制定設(shè)備設(shè)施及零配件需求計(jì)劃，交物料部進(jìn)行庫(kù)存核實(shí)，按檢修緊急程度進(jìn)行調(diào)整后提出明確的到貨時(shí)間，再交采購(gòu)部進(jìn)

6、行執(zhí)行。3、對(duì)于大宗物資、貴重物資、設(shè)備設(shè)施及零配件等超出部門(mén)審批額度的必須報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批后再執(zhí)行后期程序。4、與采購(gòu)部直接聯(lián)系所需物資到貨相關(guān)事項(xiàng)，并督促采購(gòu)部按要求到貨，不得與供應(yīng)商進(jìn)行直接聯(lián)系到貨與收貨事項(xiàng)。5、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領(lǐng)用出庫(kù)，并做好物資使用管理，對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質(zhì)量確認(rèn)及退庫(kù)手續(xù)。（四）使用部門(mén)：1、按部門(mén)工作需求進(jìn)行采購(gòu)需求編制，制定辦公設(shè)備及用品需求計(jì)劃，交物料部進(jìn)行庫(kù)存核實(shí)，按辦公需求緊急程度進(jìn)行調(diào)整后提出明確的到貨時(shí)間，報(bào)行政部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后再交采購(gòu)部進(jìn)行執(zhí)行。2、配合采購(gòu)部對(duì)本

7、部門(mén)請(qǐng)購(gòu)的物資進(jìn)行樣品確認(rèn)，以及到貨檢查和驗(yàn)收，并簽字確認(rèn)。3、與采購(gòu)部直接聯(lián)系所需物資到貨相關(guān)事項(xiàng)，并督促采購(gòu)部按要求到貨，不得與供應(yīng)商進(jìn)行直接聯(lián)系到貨與收貨事項(xiàng)。4、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領(lǐng)用出庫(kù)，并做好物資使用管理，對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質(zhì)量確認(rèn)及退庫(kù)手續(xù)。（五）質(zhì)量部：1、按部門(mén)工作需求進(jìn)行采購(gòu)需求編制，制定辦公設(shè)備及用品需求計(jì)劃，交物料部進(jìn)行庫(kù)存核實(shí)，按辦公需求緊急程度進(jìn)行調(diào)整后提出明確的到貨時(shí)間，報(bào)行政部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后再交采購(gòu)部進(jìn)行執(zhí)行。2、配合采購(gòu)部對(duì)本部門(mén)請(qǐng)購(gòu)的物資進(jìn)行樣品確認(rèn)，以及到貨檢查和驗(yàn)收，并簽

8、字確認(rèn)。3、與采購(gòu)部直接聯(lián)系所需物資到貨相關(guān)事項(xiàng)，并督促采購(gòu)部按要求到貨，不得與供應(yīng)商進(jìn)行直接