資源描述：
《物料采購控制責任流程.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、物料采購控制責任流程一、采購控制流程圖：其他部門需求生產(chǎn)計劃新產(chǎn)品開發(fā)計劃物料需求計劃辦公設備及用品設備及配件需求物料需求計劃開發(fā)、銷售部協(xié)商，客服中心填報，銷售經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準部門填報，行政部審核，總經(jīng)理批準生產(chǎn)部填報與審核，按額度報總經(jīng)理批準生產(chǎn)部按銷售計劃制定和運作采購部、使用部門共同評估供應商選擇/評估采購部、開發(fā)部、質量部共同評估供應商選擇/評估開發(fā)部、質量部談質量，采購部談價格，按額度報總經(jīng)理裁定使用部門談質量，采購部談價格，按額度報總經(jīng)理裁定合格供應商洽談合格供應商洽談質量部檢驗與留樣，開發(fā)部確認樣品檢驗與確認使用部門檢查與
2、確認樣品檢驗與確認采購下單與跟蹤與合格供應商洽談訂貨與合格供應商洽談訂貨采購部下單與催促、物料部核報實物采購到貨與督促質量部檢驗與留樣；開發(fā)部參與首次到貨驗收使用部門檢查與驗收物料到貨驗收設備設施及用品驗收生產(chǎn)物料驗收質量部檢驗、填制與傳遞使用部門驗收與簽字驗收與簽字確認質量檢驗報告開發(fā)、銷售、質量、采購共同商定和確認不合格品處理不合格品退貨退貨讓步接收物料部點驗入庫合格品點驗入庫使用部門、采購共同商定和確認使用中質量異常退貨合格品領用出庫生產(chǎn)物料由生產(chǎn)車間填寫領用單，非生產(chǎn)物料由物料部填寫出庫單，雙方按規(guī)定點驗、簽字確認出庫使用中質量異常退
3、貨二、流程圖說明：（職責與責任）（一）銷售部：1、銷售部經(jīng)理或銷售員提出產(chǎn)品銷售需求和要求，由客戶服務中心匯總和填報銷售需求計劃，報總經(jīng)理批準后交生產(chǎn)部執(zhí)行。2、新產(chǎn)品的銷售需求由銷售部經(jīng)理配合開發(fā)部，共同協(xié)商后提出新產(chǎn)品需求計劃，由客戶服務中心填報計劃，銷售部經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽批后交生產(chǎn)部執(zhí)行。3、對新產(chǎn)品的包裝性能（如承重、抗壓、成型、印刷等提出要求，交開發(fā)部匯總后轉采購部、質量部進行樣品提供與確定。4、參與新產(chǎn)品、促銷物品或更改包裝首次到貨后的檢查與驗收。5、促銷物品由銷售部經(jīng)理或銷售員需求，由客戶服務中心匯總填報需求計劃，銷售部經(jīng)理審
4、核，總經(jīng)理簽批后交采購部執(zhí)行。6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。（二）開發(fā)部：1、按新產(chǎn)品開發(fā)與設計需要書面提出物料要求或設備設施需求，與銷售部協(xié)商銷售需求計劃。2、配合采購部、質量部共同對提供的物料樣品進行驗收與確認。3、向采購部（含已確定印制對象的供應商）、質量部提供按銷售部需求撰寫和定稿的文字資料復印件，并核查供應商報送樣品的文字內容，簽定樣稿。4、新供應商物料樣品確認，以及物料尋求替代品和可做讓步接收時參與商定與確認。4、參與新產(chǎn)品、促銷資料
5、或更改物料首次采購到貨后的檢查與驗收。5、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應商進行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。6、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。（三）生產(chǎn)部：1、按銷售計劃進行生產(chǎn)計劃編制，制定物料需求計劃，交物料部進行庫存核實，按生產(chǎn)需求緊急程度進行調整后提出明確的到貨時間，再交采購部進行執(zhí)行。2、根據(jù)銷售需求，檢查生產(chǎn)設備及設施狀況，制定設備設施及零配件需求計劃，交物料部進行庫存核實，按檢修緊急程度進行調整后提出
6、明確的到貨時間，再交采購部進行執(zhí)行。3、對于大宗物資、貴重物資、設備設施及零配件等超出部門審批額度的必須報總經(jīng)理進行審批后再執(zhí)行后期程序。4、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應商進行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。5、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。（四）使用部門：1、按部門工作需求進行采購需求編制，制定辦公設備及用品需求計劃，交物料部進行庫存核實，按辦公需求緊急程度進行調整后提出明確的到貨時間，報行政部審核、總經(jīng)理批準后
7、再交采購部進行執(zhí)行。2、配合采購部對本部門請購的物資進行樣品確認，以及到貨檢查和驗收，并簽字確認。3、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應商進行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。4、合格物資按物資管理規(guī)定手續(xù)辦理后才能領用出庫，并做好物資使用管理，對使用中發(fā)現(xiàn)的不合格物資按規(guī)定手續(xù)辦理質量確認及退庫手續(xù)。（五）質量部：1、按部門工作需求進行采購需求編制，制定辦公設備及用品需求計劃，交物料部進行庫存核實，按辦公需求緊急程度進行調整后提出明確的到貨時間，報行政部審核、總經(jīng)理批準后再交采購部進行執(zhí)行。2、配合采購部對本部門
8、請購的物資進行樣品確認，以及到貨檢查和驗收，并簽字確認。3、與采購部直接聯(lián)系所需物資到貨相關事項，并督促采購部按要求到貨，不得與供應商進行直接聯(lián)系到貨與收貨事項。4
