長治縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室

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1、長治縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2018年度部門預(yù)算報表情況說明第一部分概況一、部門主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況（一）部門主要職責(zé)：1、貫徹落實農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策；2、擬定農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)制度；3、編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)年度項目計劃；4、管理和統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金；5、指導(dǎo)、管理和組織農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目實施；6、組織檢查農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目執(zhí)行情況；7、承辦聯(lián)席會議交辦的具體工作；8、其他有關(guān)工作。（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1、科室設(shè)置情況：本單位分4個內(nèi)設(shè)科室分別是辦公室、財務(wù)科、項目科、綜合科。2、人員編制情況：編制5人，其中在職人員5人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（預(yù)算報表含哪些下屬單位）：長治

2、縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室是長治市機構(gòu)編制委員會研究同意批準設(shè)立的全額事業(yè)單位，正科建制。財務(wù)隸屬關(guān)系為二級單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，是獨立預(yù)決算部門。第二部分　　2018年度部門預(yù)算報表(見附件)第三部分　　2018年度部門預(yù)算報表分析1、預(yù)算收支增減變化情況說明（1）收入總計7038619.85元，比上年度減少4001884.48元，減少原因為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金財政撥款減少。（2）支出總計7038619.85元，比上年度減少4001884.48元。支出7038619.85元，其中基本支出459619.85元，項目支出6579000元，2、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說

3、明：3、三公經(jīng)費增減變化原因等說明信息注意：“三公”經(jīng)費情況一定詳細寫，三公經(jīng)費支出18000元，其中：因公出國境0元；公務(wù)用車購置及運行維護費18000元，公務(wù)用車購置費0元，與上年比較，變動0，公務(wù)用車運行維護費18000元，汽車保有量1輛，與上年比較，變動0；公務(wù)接待費0元，國內(nèi)接待費0元，接待批次0，接待人次0，如果沒有就寫國內(nèi)接待費0元，與上年比較，變化0，變化原因，國（境）外接待費0元，接待批次0，接待人次0，如果沒有就寫國內(nèi)接待費0元，與上年比較，變化0，變化原因。4、政府采購執(zhí)行情況的說明2018年我單位預(yù)算政府采購掃描儀1臺（4999元）、A4

4、紙10箱（2600元）、車輛保險1臺（2000元）。第四部分名詞解釋對本部門公開情況中涉及到的專用名詞進行解釋（必須寫）一、財政撥款收入：是指財政當(dāng)年撥付的資金。二、住房公積金：是指按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資、技術(shù)等級工資、年終一次性獎金，工作性津貼、生活性補貼等。三、三公經(jīng)費：是指用財政撥款的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，國公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）

5、的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、會議費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。