《案例案例分析》PPT課件

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1、標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析某公司的質(zhì)量體系文件中即沒有管理評審的書面程也沒有內(nèi)部質(zhì)量審核的書面程序。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析1.在進(jìn)入某公司體系認(rèn)證現(xiàn)場審核之前的文件審查中，審核人員發(fā)現(xiàn)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊和程序文件中所采用的術(shù)語和供應(yīng)鏈術(shù)語，不符合GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)第2章引用標(biāo)準(zhǔn)和第3章術(shù)語和定義的要求。如仍以分承包方或分供方表述2000版標(biāo)準(zhǔn)的供方，以文件和資料的控制表述文件控制，以質(zhì)量記錄表述記錄控制等。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析2.某手扶拖拉機(jī)廠在質(zhì)量手冊描述其質(zhì)量管理體系應(yīng)用范圍時(shí)，刪減了標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)要求。但審核人員

2、查其產(chǎn)品目錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，其產(chǎn)品性能（如功率）和功用（如翻地和打米）卻在不斷更新。從其組織機(jī)構(gòu)中獲悉，技術(shù)質(zhì)量部又下設(shè)了一個(gè)產(chǎn)品改進(jìn)小組。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析3.審核人員在某公司審查其質(zhì)量手冊時(shí)發(fā)現(xiàn)，手冊未按照標(biāo)準(zhǔn)的要求確定出質(zhì)量管理體系所需的過程順序和體系過程間相互作用進(jìn)行表述。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析4、審核組在某公司審核過程中發(fā)現(xiàn)，該公司在生產(chǎn)電氣開關(guān)、插頭及插座等電氣產(chǎn)品時(shí)，沒有最新版本的產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，也無產(chǎn)品加工工藝文件等作為作業(yè)相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)的準(zhǔn)則和方法。標(biāo)準(zhǔn)第四章標(biāo)準(zhǔn)第四章標(biāo)準(zhǔn)第四章標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析5、某建筑工程公司常年都有一部分員工在外地承包建筑工程施

3、工。但在其形成文件的質(zhì)量管理體系中，對其承包的外包工程怎樣進(jìn)行具體的控制卻未在質(zhì)量手冊中作出描述，也沒有相應(yīng)的程序文件加以制約。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析6、審核員在某公司審核文件，問其主管人員文件控制內(nèi)容都有哪些時(shí)，該主管人員不知道且顯尷尬，原因是：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊和程序文件等都是由咨詢?nèi)藛T代為編制的，后由領(lǐng)導(dǎo)簽字后就發(fā)下來了。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析7、審核組長在認(rèn)證審前的文件審查過程中，發(fā)現(xiàn)某公司質(zhì)量手冊和程序文件中有多處描述和規(guī)定不符合GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，要求受審核方更新完善。現(xiàn)場初審時(shí)，受審核方已對這些不符合的文件進(jìn)行更新，但

4、卻未按文件控制要求履行文件更新過程的相關(guān)規(guī)定。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析8、某公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件控制時(shí)，未能使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析9、審核員在某建筑工程公司施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)，鋼筋作業(yè)人員沒有得到該工程鋼筋綁扎的作業(yè)圖紙和指導(dǎo)書，致使加工失準(zhǔn)造成退工。據(jù)工人說，作業(yè)文件被班長鎖在抽屜里了。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析10、審核員在現(xiàn)場審核過程中，發(fā)現(xiàn)某公司的銷售部門沒有保存產(chǎn)品的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)，銷售部長手中有一本產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是已作廢的老標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)不適用了。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析11、審核組長在質(zhì)量管理體系文件審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，某公司的質(zhì)量手冊，除了

5、包含形成文件的程序部分可操作性較強(qiáng)外，未編制程序文件的部分可操作性不強(qiáng)。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析12、審核員在某公司進(jìn)行現(xiàn)場審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，其各部門作為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)的記錄，既無標(biāo)識、填寫也不清晰，簽字大多只簽姓氏而未簽全名。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析13、審核員在某公司進(jìn)行現(xiàn)場審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)作為體系運(yùn)行證據(jù)的記錄沒有標(biāo)識，提供相關(guān)記錄時(shí)，不是找不到，就是說沒有這種記錄。標(biāo)準(zhǔn)第四章案例分析14、審核員在某公司進(jìn)行現(xiàn)場審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，迎審人員所提供的記錄，有的已經(jīng)成損，有的還有水潰痕跡，有的已超過保存期限還在堆放著未加處置。標(biāo)準(zhǔn)第五章標(biāo)準(zhǔn)第五章標(biāo)準(zhǔn)第五章

6、標(biāo)準(zhǔn)第五章標(biāo)準(zhǔn)第五章案例分析標(biāo)準(zhǔn)第五章案例分析1.審核員在現(xiàn)場審核時(shí)檢查總經(jīng)理辦公室5.1管理承諾時(shí)，該辦公室應(yīng)審人員未能提供出最高管理者向組織全員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的傳達(dá)證據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)第五章案例分析2、審核員在某公司總經(jīng)理辦公室查該公司在相關(guān)職能和層次上所建立的質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)未圍繞滿足產(chǎn)品要求進(jìn)行，而且大多數(shù)質(zhì)量目標(biāo)不可測量。標(biāo)準(zhǔn)第五章案例分析3、審核員在多個(gè)公司發(fā)現(xiàn)，組織在規(guī)定職責(zé)和權(quán)限時(shí)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限少于行政上的職責(zé)和權(quán)限。標(biāo)準(zhǔn)第五章案例分析4、審核員在某公司現(xiàn)場審核時(shí)查公司總經(jīng)理辦公室下發(fā)的管理評審計(jì)劃，計(jì)劃下發(fā)時(shí)間為

7、2002年9月13日，評審進(jìn)行時(shí)間為2003年9月17日。而在此之前，又沒有向相關(guān)部門傳遞任何有關(guān)管理評審的信息。結(jié)果幾方面評審輸入內(nèi)容非?？辗?，而評審報(bào)告也沒有什么具體改進(jìn)內(nèi)容。標(biāo)準(zhǔn)第六章案例分析標(biāo)準(zhǔn)第六章案例分析1、審核員在某公司查人事培訓(xùn)部時(shí)，該部未能提供公司所確定的從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力的證據(jù)。標(biāo)準(zhǔn)第六章案例分析2、審核員在某公司查人事教育部時(shí)，發(fā)現(xiàn)該部制定的2002年度培訓(xùn)計(jì)劃中，已到期限的八項(xiàng)培訓(xùn)安排中，有三項(xiàng)未實(shí)施。有的培訓(xùn)也未保持應(yīng)有的培訓(xùn)相關(guān)記錄，也未對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。標(biāo)準(zhǔn)第六章案例分析3、審核員在現(xiàn)場審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，

8、某公司作為基礎(chǔ)設(shè)施的過程設(shè)備，表面油漬斑斑，已認(rèn)不出其本來面目，在用的和已報(bào)廢的