液氨充裝操作規(guī)程

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1、液氨充裝操作規(guī)程一、充裝液氨前必須檢查下列事項：1、磅秤是否在校驗期內(nèi)，稱重是否準確。2、充裝用壓力表是否在校驗期內(nèi)，指示是否準確。3、防曬設施，安全設施是否完好有效。4、充裝事故處理辦法是否完善。二、氣瓶入站后，充裝前檢查應完成下列內(nèi)容：1、氣瓶是否屬本站自有氣瓶。2、漆色、字樣是否準確。3、防震圈、瓶閥、瓶帽、易熔塞是否安好。4、氣瓶外觀有無凹陷、鼓包、嚴重腐蝕、劃傷、加熱和電弧焊痕以及其它疑問。5、氣瓶制造、檢驗鋼印、內(nèi)容是否準確、清晰、完整，是否在檢驗期內(nèi)。6、確認氣瓶原始重量和公稱容積及允許充裝量。7、確

2、認氣瓶有無余壓，瓶內(nèi)介質(zhì)是否為氨。8、檢查氣瓶警示標簽是否完好，不完好時重貼一張。9、充裝前檢查有疑問，報質(zhì)保技術負責人安排處理，并有詳細記錄。三、充裝前檢查有下列情況之一的氣瓶，應先進行處理，否則嚴禁充裝：1、鋼印標記，顏色標記不符合規(guī)定，對瓶內(nèi)介質(zhì)未確認的。2、附件損壞、不全和不符合規(guī)定的。3、瓶內(nèi)無剩余壓力的。4、超過檢驗期限的。5、經(jīng)外觀檢查，存在明顯損傷，需進一步檢驗的。6、首次充裝或檢驗后首次充裝未置換的。7、氣瓶附件泄漏或有損傷不能確保安全的。8、氣瓶制造廠是否具有“氣瓶制造許可證”。9、氣瓶瓶閥出口

3、螺紋是否為右旋。10、是否為報廢氣瓶。11、氣瓶瓶體或附件材質(zhì)是否與液氨相容。12、不屬本站自有氣瓶，需報質(zhì)保技術負責人、站長，簽訂氣瓶產(chǎn)權轉讓協(xié)議，并經(jīng)檢查合格后方可充裝。四、液氨充裝中需注意下列事項：1、必須由有充裝資格證的充裝員負責充裝。2、氣瓶、磅秤需穩(wěn)固，防止氣瓶滾動、滑動，磅秤移動。3、充裝中隨時檢查氣瓶外觀有無鼓包、泄漏、溫度急劇變化及其它異?，F(xiàn)象。4、充裝中嚴禁曝曬、對氣瓶加熱。5、氣瓶充裝液氨的充裝系數(shù)為0.53；嚴禁過量充裝（氣瓶充裝量≦0.53×氣瓶容積）。公司的經(jīng)營管理制度:1、質(zhì)量方針和管

4、理目標；2、有關部門、人員的崗位質(zhì)量責任制；3、質(zhì)量否決制度；4、采購管理制度（包括首營企業(yè)，首營品種資質(zhì)的審核制度；5、質(zhì)量檢驗（驗收）管理制度；6、倉庫保管、養(yǎng)護出庫復核制度；7、銷售管理制度；8、質(zhì)量跟蹤管理制度；9、效期產(chǎn)品管理制度；10、不合格品的管理、退貨商品管理制度；11、公司經(jīng)營過程中購銷記錄和憑證管理制度；12、公司不良事件報告制度；13、公司售后服務管理制度；14、質(zhì)量驗收、質(zhì)量投訴管理制度；15、公司職工相關培訓管理制度。財務管理制度一．庫存現(xiàn)金管理1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得

5、超限額存放現(xiàn)金。2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。3．不準用“白條”入帳。4．不準私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監(jiān)督。9．出納員必須嚴格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定.二．銀行存款

6、管理1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業(yè)務。2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結算管理制度。3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。4．銀行結算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員

7、應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。7銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三．往來帳款的管理1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標準及時開據(jù)發(fā)貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時

8、要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業(yè)務發(fā)生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據(jù)應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。四.內(nèi)部牽制：1