信息化項目建設(shè)管理細(xì)則

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1、XXX信息化項目建設(shè)管理細(xì)則（試行）版本號：V1.0密級：MM編制：審核：標(biāo)準(zhǔn)化：會簽：審定：批準(zhǔn)：XXX信息化項目建設(shè)管理細(xì)則第一章總則第一條目的：為加強(qiáng)XXX控股集團(tuán)信息化項目建設(shè)管理水平，規(guī)范信息化建設(shè)及實施項目的建設(shè)行為，提高信息化項目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，促進(jìn)信息化建設(shè)的健康發(fā)展，特制定本辦法。第二條范圍：本規(guī)定適用于XXX控股集團(tuán)職能部門、各二級單位、分（子）公司及各項目公司/部（以下簡稱公司）新建、擴(kuò)建、改建等信息化建設(shè)工程實施的項目管理，包括：協(xié)同辦公系統(tǒng)、售樓管理系統(tǒng)、項目管理系統(tǒng)，財務(wù)管理系統(tǒng)，成本控制系統(tǒng)，營銷管理系統(tǒng)，預(yù)

2、算系統(tǒng)，材料采購系統(tǒng)，檔案管理系統(tǒng)等。所有公司信息化工程不分大小，均須嚴(yán)格遵守本管理規(guī)定。第三條術(shù)語和定義1、信息化項目以下簡稱項目，是指信息化建設(shè)過程中一組有起止日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動組成的獨(dú)特過程，該過程要達(dá)到符合包括時間、成本和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標(biāo)。在本管理辦法中特指軟件信息系統(tǒng)。2、項目管理為達(dá)到項目既定目標(biāo)而進(jìn)行的策劃、組織、監(jiān)測和控制的協(xié)調(diào)活動。3、項目風(fēng)險管理項目管理的一部分，致力于減輕風(fēng)險對實現(xiàn)項目目標(biāo)的影響。4、立項管理根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出項目申請的過程。5、需求用戶對于項目及其產(chǎn)出結(jié)果的期望收益、要求以及約束

3、條件等。6、系統(tǒng)測試為了保證已開發(fā)的軟件符合設(shè)計的要求，確保軟件功能的準(zhǔn)確性和性能的穩(wěn)定性。7、系統(tǒng)試運(yùn)行按照需求分析階段確定的設(shè)計要求和當(dāng)前實際工作的要求，對軟件供應(yīng)商準(zhǔn)備交付的系統(tǒng)進(jìn)行全面、徹底地檢驗和確認(rèn)。8、項目建設(shè)變更項目建設(shè)過程中各方面要素的任何變更，根據(jù)對其進(jìn)行處理的方式可以分為三類：重大變更、階段性變更和可延遲變更。9、管理部門信息化項目建設(shè)過程具體負(fù)責(zé)項目管理和控制的部門。10、業(yè)務(wù)部門信息化項目建設(shè)需求最初的提出者和建設(shè)成果最終的服務(wù)對象。11、技術(shù)支撐部門信息化項目建設(shè)過程負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持、進(jìn)行技術(shù)控制的部門。本細(xì)則中技

4、術(shù)支撐部門為集團(tuán)信息管理部及各子公司信息化歸口管理部門。12、開發(fā)方在信息化項目建設(shè)過程中，具體負(fù)責(zé)項目技術(shù)方面的工作事項，尤其是開發(fā)實施階段的技術(shù)工作的軟件供應(yīng)商/實施商。第四條規(guī)范性引用文件：無第二章項目管理組織及職責(zé)第五條項目組織、管理體系建設(shè)信息化項目組織、管理體系遵循《XXX集團(tuán)信息化管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在項目建設(shè)期間成立信息化項目組，任命項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目實施。第六條工作職責(zé)1、信息化項目組1）負(fù)責(zé)信息化項目的立項審核、開發(fā)方選擇、合同簽署、階段性成果評審；進(jìn)度調(diào)整、項目驗收、項目評價及后評估等；2）審議信息化項目管理制度和流程

5、，并監(jiān)督制度和流程的有效執(zhí)行；3）領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公司信息化職能管理部門開展具體項目工作；4）集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)組授權(quán)的其他事項。2、項目經(jīng)理項目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項目的計劃、實施和控制，對項目成功負(fù)責(zé)，在項目中起核心的作用。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)項目的方面包括（但不限于）：1）制定項目管理計劃和所有相關(guān)的子計劃；2）對項目的實施周期、項目質(zhì)量、項目建設(shè)變更、成本全面組織、管理；3）協(xié)調(diào)項目組內(nèi)外的各種關(guān)系，及時妥善解決項目中出現(xiàn)的問題；4）管理項目團(tuán)隊；5）與業(yè)務(wù)部門、項目團(tuán)隊和其他關(guān)鍵干系人溝通，將項目的進(jìn)展情況向信息化領(lǐng)導(dǎo)組匯報，并接受檢查和監(jiān)督；6）保存項目過

6、程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)；第三章信息化項目分類與項目管理內(nèi)容第六條項目分類集團(tuán)立項項目：技術(shù)架構(gòu)比較復(fù)雜，或業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)應(yīng)用涉及集團(tuán)內(nèi)部多個公司和外部企業(yè)的項目。子公司立項項目：技術(shù)架構(gòu)相對簡單、業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)應(yīng)用涉及單一公司或集團(tuán)單一業(yè)務(wù)應(yīng)用的項目。第七條項目管理內(nèi)容項目管理的內(nèi)容包括項目立項、項目進(jìn)度控制、項目建設(shè)費(fèi)用管理、開發(fā)方管理、項目風(fēng)險控制、項目竣工驗收、項目文檔管理、項目評價。第八條項目立項立項階段是信息化項目建設(shè)的起始階段。業(yè)務(wù)部門從業(yè)務(wù)需求的角度出發(fā)，提出具體的信息化項目需求，管理部門、技術(shù)支撐部門與業(yè)務(wù)部門配合，完成信息化項

7、目的立項申請。該階段結(jié)束后，由管理部門給出階段總結(jié)報告。立項管理用于對信息化項目立項進(jìn)行管理，主要涵蓋提出立項需求、形成立項建議、立項可行性論證、完成立項申請、立項評審和立項審批六個步驟。1、子公司立項項目由各公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在有信息化項目建設(shè)需求時，首先由技術(shù)支撐部門配合業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人撰寫“項目可行性報告”和填寫“集團(tuán)信息化建設(shè)項目立項審批表”，然后報集團(tuán)信息管理部進(jìn)行審核，經(jīng)集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)立項后，由集團(tuán)信息管理部負(fù)責(zé)建設(shè)；2、集團(tuán)立項項目需由集團(tuán)信息管理部撰寫“項目可行性報告”和填寫“集團(tuán)信息化建設(shè)項目立項審批表”，然后報集團(tuán)

8、信息化領(lǐng)導(dǎo)組進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后再由集團(tuán)信息管理部直接立項建設(shè)。第九條項目進(jìn)度控制項目立項后成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目領(lǐng)導(dǎo)小組選定項目組長，并組成項目實施小組。項目實施小