物資管理規(guī)定

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1、物資管理規(guī)定1.目的為提高礦井內(nèi)部材料物資管控水平，明確職責(zé)范圍，規(guī)范材料物資管理的操作流程，在保證安全生產(chǎn)的前提下，以科學(xué)合理的投入，實(shí)現(xiàn)礦井生產(chǎn)成本費(fèi)用的削減，提高經(jīng)濟(jì)效益。2.范圍適用于礦井各單位。3.職責(zé)3.1礦負(fù)責(zé)控制關(guān)系礦井長(zhǎng)期發(fā)展、重大安全投入、政策性投入、預(yù)算外、根據(jù)管理需求必須特殊控制的費(fèi)用以及不易準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到區(qū)隊(duì)，或因生產(chǎn)條件變化不宜預(yù)測(cè)部分以及涉及礦井生產(chǎn)安全不宜準(zhǔn)確預(yù)測(cè)部分。3.2各單位負(fù)責(zé)本單位使用材料的控制。3.3經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全礦所有材料、設(shè)備、配件計(jì)劃、審批、驗(yàn)收、發(fā)放管理工作。3.4辦公室材料設(shè)備計(jì)劃員負(fù)責(zé)物資材料價(jià)格調(diào)研、對(duì)外聯(lián)系對(duì)接、材料

2、設(shè)備計(jì)劃按照專業(yè)分類上報(bào)、催辦計(jì)劃等工作。4.運(yùn)行程序4.1指標(biāo)分解4.1.1根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃安排，由礦根據(jù)測(cè)算經(jīng)營(yíng)指標(biāo)確定材料費(fèi)指標(biāo)。4.1.2材料費(fèi)按指標(biāo)承包分配到單位。各單位材料費(fèi)節(jié)超與工資100％掛鉤，零星工程按單項(xiàng)工程及限額費(fèi)用考核，其他材料費(fèi)按原煤噸耗和延米單耗考核。當(dāng)月材料比計(jì)劃節(jié)超部分一律進(jìn)入單位工資總額。4.2計(jì)劃管理4.2.1月度計(jì)劃使用單位依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)條件，合理編制月度材料計(jì)劃，按要求注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、所需數(shù)量及特殊材料的相關(guān)要求。由單位主管及專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，再由生產(chǎn)礦長(zhǎng)簽字，于每月的23日前報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部。經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部匯總并根據(jù)庫(kù)存情

3、況調(diào)整月度計(jì)劃，形成月度材料計(jì)劃，報(bào)礦長(zhǎng)審核后轉(zhuǎn)辦公室計(jì)劃員，辦公室計(jì)劃員按專業(yè)分類上報(bào)礦業(yè)管理集團(tuán)。4.2.2追加計(jì)劃因生產(chǎn)條件變化或特殊安裝所急需的材料，使用單位必須提前3天提出追加計(jì)劃，同時(shí)注明到貨期限及特殊要求，由生產(chǎn)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部。經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整計(jì)劃，形成追加計(jì)劃后，礦長(zhǎng)簽字轉(zhuǎn)辦公室計(jì)劃員。辦公室計(jì)劃員按專業(yè)分類上報(bào)，并催辦計(jì)劃。每月礦井追加計(jì)劃不能超過(guò)3次。4.2.3自購(gòu)材料計(jì)劃自購(gòu)材料計(jì)劃編制執(zhí)行《自購(gòu)材料、設(shè)備外委修理管理辦法》。4.2.4材料計(jì)劃必須填報(bào)規(guī)范：物資編碼、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、需用數(shù)量、到貨時(shí)間、物資價(jià)格、金額、使用地點(diǎn)及用

4、途、去向等內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確詳細(xì)，不得隨意涂改。4.3驗(yàn)收、發(fā)放管理4.3.1物資到貨后，由供應(yīng)服務(wù)中心人員、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、辦公室、機(jī)電運(yùn)行部及使用單位有關(guān)人員按照分管范圍共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部出具料單，相關(guān)驗(yàn)收人員在料單上簽字后，倉(cāng)庫(kù)將合格物資入庫(kù)。無(wú)發(fā)票或清單不得收貨。4.3.2驗(yàn)收人員對(duì)無(wú)計(jì)劃物資、質(zhì)量不合格物資、煤礦專用物資缺“三證一標(biāo)志”和“3C”的及安全用具、油脂等物資無(wú)檢驗(yàn)合格證的一律拒收，供應(yīng)服務(wù)中心積極協(xié)調(diào)退貨；不合格物資入礦，對(duì)驗(yàn)收人員罰款50元/次.人，聯(lián)責(zé)部門負(fù)責(zé)人20元/次。4.3.3水泥、砂子、石子等物資，按實(shí)際檢斤稱重或量方驗(yàn)收。4.4領(lǐng)用管理

5、4.4.1各單位憑料單領(lǐng)取材料，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部庫(kù)管員辦理出庫(kù)手續(xù)。4.4.2特殊情況的由調(diào)度室安排，領(lǐng)用人簽字領(lǐng)取，但必須在24小時(shí)內(nèi)將料單補(bǔ)齊。4.4.3火工材料由通防科根據(jù)井下藥庫(kù)庫(kù)存情況向礦方領(lǐng)取，工區(qū)向通防科領(lǐng)取，通防科、工區(qū)分別建立火工品臺(tái)賬，月末核對(duì)。4.4.4倉(cāng)庫(kù)保管負(fù)責(zé)常用材料計(jì)劃的提報(bào)，常用材料庫(kù)存低于合理庫(kù)存后負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部書面匯報(bào)，及時(shí)補(bǔ)足。4.4.5從倉(cāng)庫(kù)借出的物品要當(dāng)班歸還，以備他人借用。如有遺失，追究借物人的責(zé)任，原價(jià)賠償。4.5價(jià)格管理4.5.1供貨物資執(zhí)行不得高于集團(tuán)指導(dǎo)價(jià)，原則上不能超過(guò)礦上的調(diào)研價(jià)格，辦公室計(jì)劃員負(fù)責(zé)審核。4.5.2招標(biāo)物資

6、按照招標(biāo)合同價(jià)格執(zhí)行。4.6各單位對(duì)物資使用過(guò)程中存在的質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格問(wèn)題及其他情況，每月及時(shí)填寫《物資信息反饋單》報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，實(shí)行月度“零”報(bào)告制度。經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部匯總整理，并積極協(xié)調(diào)處理。辦公室計(jì)劃員進(jìn)行價(jià)格監(jiān)督，及時(shí)解決價(jià)格爭(zhēng)議。對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資，由供應(yīng)服務(wù)中心負(fù)責(zé)退貨、退換，并承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。4.7井下物資管理4.7.1工區(qū)材料員要做好管轄范圍內(nèi)的材料設(shè)備的管理，嚴(yán)格材料、工具管理，控制材料發(fā)放，建立工具臺(tái)賬，常用工具落實(shí)到人，對(duì)設(shè)備配件及易損件建立臺(tái)賬管理。4.7.2支護(hù)材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原則上庫(kù)存量不超過(guò)十天施工所需數(shù)量。4.7.3機(jī)電配件

7、：各區(qū)隊(duì)設(shè)備及配件備用量原則上同一規(guī)格、同一型號(hào)不超過(guò)一件。4.7.4金屬支架：存放材料（支架、卡纜）數(shù)量應(yīng)以滿足三天生產(chǎn)需要為準(zhǔn)。4.7.5特殊情況井下材料庫(kù)存量超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須寫出申請(qǐng)，經(jīng)材料員、工區(qū)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可超量存放。4.7.6所有材料應(yīng)按規(guī)定，分類碼放整齊，掛牌管理，易潮濕材料必須有防潮措施。4.7.7井下料場(chǎng)存放材料配件應(yīng)按照先下先用的原則，防止材料埋壓或腐朽，造成材料埋壓或腐朽的按原值執(zhí)行罰款4.7.8井下材料亂扔亂放，屬哪個(gè)區(qū)隊(duì)的，按規(guī)定對(duì)其執(zhí)行罰款。4.7.9機(jī)電運(yùn)行部要隨時(shí)掌握