環(huán)保變更管理程序

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1、東莞晉原電子有限公司ChinYuanElectronics(DongGuan)Co.,Ltd.環(huán)保變更管理程序管理業(yè)務(wù)采購品保模具工程資材成型加工核審會制準(zhǔn)核簽訂文件編號版本制訂日期頁次GP-05A02006年7月15日1/4東莞晉原電子有限公司文件類別文件編號版本頁次環(huán)保變更管理程序二階文件GP-05A02/4修訂歷史記錄修訂日期頁次版本號修訂內(nèi)容2006.07.15整份A0新制定批準(zhǔn)審核制定肖軍華東莞晉原電子有限公司文件類別文件編號版本頁次環(huán)保變更管理程序二階文件GP-05A01/41.目的：為了保証變更過程中，不會影響產(chǎn)品環(huán)保要求，使產(chǎn)品能更好的滿足公司環(huán)保管理和客戶及ROHS要求，

2、特制定本規(guī)范進(jìn)行管理。2.范圍：本規(guī)定適合供應(yīng)商處，本公司制程中，客戶要求的所有變更管理。3.定義：無4.職責(zé)4.1工程部：主導(dǎo)環(huán)保變更管理，負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更後環(huán)保要求的重新承認(rèn)，公司制程中變更的環(huán)保確認(rèn)，客戶要求變更後的重新承認(rèn)。4.2品保部：相關(guān)變更中對環(huán)保影響的檢驗(yàn)確認(rèn)，及參與環(huán)保變更的評審。4.3業(yè)務(wù)部：客戶要求變更的通知，公司內(nèi)相關(guān)變更影響到客戶時與客戶的溝通。4.4其它部門：相關(guān)變更要求的提出，及變更評審的參與。5.內(nèi)容5.1供應(yīng)商處變更5.1.1若供應(yīng)商在環(huán)境相關(guān)物質(zhì)批量生產(chǎn)時有關(guān)生產(chǎn)內(nèi)容之變化,或供應(yīng)商制程需要進(jìn)行相關(guān)變更，需以「管理變更確認(rèn)書」到本公司,若對環(huán)保材料有所變更

3、,需用「環(huán)保材料變更申請表」形式提出申請,並需出具材料的物性資料.可靠性測試報告等資料,還需提供不含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的證明資料。5.1.2公司接到供應(yīng)商變更申請後，由工程主導(dǎo)對其環(huán)保要求進(jìn)行確認(rèn)，如確認(rèn)有可能影響環(huán)保要求，或有可能污染產(chǎn)品或有害物質(zhì)超標(biāo)時，應(yīng)要求供應(yīng)商對原材料進(jìn)行第三方測試確認(rèn)，並提供相關(guān)資料到本公司工程部重新承認(rèn)，本公司批準(zhǔn)后,如變更影響到客戶時還須得到客戶的認(rèn)可，方可依申請內(nèi)容進(jìn)行,此兩項(xiàng)變更均需提前10天提出申請.5.2本公司內(nèi)部制程變更5.2.1生產(chǎn)中，各部門如有變更需求，先以《工程變更需求》單提出，然后由工程部主導(dǎo)工程變更評估，針對品質(zhì)及環(huán)保要求都進(jìn)行評估。5.2.2

4、工程變更如是人員或文件資料等不會影響環(huán)保要求的變更，只要工程確認(rèn)後就可以實(shí)施。5.2.3如是物料，設(shè)備治工具，流程等變更，為了確保選定的零部件不含有超過允許值的“環(huán)境有害管理物質(zhì)＂,工程單位需要確認(rèn)零部件和原材料供應(yīng)廠商的環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書以及ICP測定數(shù)據(jù)以外,工程部還須按照客戶部品選定零部件和副材料進(jìn)行測定,以確認(rèn)不使用環(huán)境有害管理物質(zhì)並將結(jié)果做成記錄長期保存,匯總檢測結(jié)果,填寫《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書(承認(rèn))》和《變更管理確認(rèn)書》呈客戶批準(zhǔn).客戶確認(rèn)OK才可以實(shí)施變更。5.3客戶要求變更5.3.1如客戶要求變更，收到變更通知時，業(yè)務(wù)部填寫變更內(nèi)容，變更依據(jù)、申請單位等變更資訊

5、於《工程變更需求》單後，交由工程部主管審核。5.3.2工程部進(jìn)行評估討論，若評估可行，則核準(zhǔn)后,修改編制新的控制文件，進(jìn)行實(shí)施。當(dāng)客戶變更內(nèi)容執(zhí)行有疑問時，回饋客戶服務(wù)部和客戶進(jìn)行溝通。東莞晉原電子有限公司文件類別文件編號版本頁次環(huán)保變更管理程序二階文件GP-05A04/45.4工程變更之驗(yàn)收：所有工程變更，由品管部負(fù)責(zé)驗(yàn)收變更后零部件之《ICP數(shù)據(jù)表》、《成份表》，《MSDS報告》，確認(rèn)其是否符合ROHS指令或公司《晉原公司(ROHS)有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定之要求，且滿足客戶要求。5.5變更完成后確定申請：5.5.1變更之樣品，由品管部交給公司認(rèn)可的第三方機(jī)構(gòu)檢測《ICP數(shù)據(jù)表》(指可檢

6、測之物質(zhì))，或收集其《成份表》(不可檢測之物質(zhì))，《MSDS報告》（危險化學(xué)材料）。5.5.2影響客戶的變更，工程部須附樣品、《環(huán)境管理物質(zhì)不使用證明書(承認(rèn))》，《ICP數(shù)據(jù)表》或《成份表》或《MSDS報告》、《工程變更確認(rèn)書》等相關(guān)文件送客戶檢定。變更后之部品，于交貨前須經(jīng)客戶相關(guān)部門檢定合格后，方能出貨。5.6所有變更資料文件應(yīng)按要求保存4年。6.相關(guān)表單6.1《環(huán)保材料變更申請表》6.2《工程變更申請單》6.3《變更管理確認(rèn)書》7.相關(guān)文件7.1《晉原公司(ROHS)有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)》8.變更流程圖（見附件1）東莞晉原電子有限公司附件1環(huán)保變更管理流程圖責(zé)任部門客戶提出制程提出供應(yīng)

7、商提出業(yè)務(wù)/生產(chǎn)單位/采購工程部工程部匯整反饋回提出處進(jìn)行溝通NG相關(guān)責(zé)任部工程主導(dǎo)相關(guān)部門門參加評審變更影響客戶OK變更不影響客戶客戶承認(rèn)工程/業(yè)務(wù)OK工程制定相關(guān)變更文件，圖紙進(jìn)行發(fā)行相關(guān)部門實(shí)施變更相關(guān)責(zé)任部門