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1、重慶朗銳摩擦材料有限公司程序文件CQLR-QP-0001-2011顧客要求的評審控制程序版本:A/0編制:審核:批準(zhǔn):受控狀態(tài):2011-12-20發(fā)布2011-12-20實(shí)施重慶朗銳摩擦材料有限公司發(fā)布重慶朗銳摩擦材料有限公司文件編號CQLR–QP-0001-2011顧客要求的評審控制程序版本/修改A/0頁碼第9頁共7頁1目的與適用范圍1.1目的為準(zhǔn)確理解顧客要求,充分具備履行合同的能力,減少供需雙方履行合同的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任,確保顧客和公司雙方的利益。1.2適用范圍適用于公司的常規(guī)合同、特殊合同、重要合同的評審,也適用于其產(chǎn)生的修改、變更的控制。2術(shù)語
2、2.1合同——供方與顧客之間以任何方式傳遞的雙方同意的要求。2.2常規(guī)合同(C):已正常批量生產(chǎn)的產(chǎn)品且交貨期要求正常的銷售合同;2.3特殊合同(T):已正常批量生產(chǎn)的產(chǎn)品,但技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量、交貨期等有特殊要求的銷售合同,或常規(guī)合同中零星產(chǎn)品及配件的訂貨合同;2.4重要合同(Z):新產(chǎn)品開發(fā)等重大項(xiàng)目或投標(biāo)項(xiàng)目的合同。2.5非正式合同(F):批量生產(chǎn)的產(chǎn)品的口頭、電話、郵件等訂單3職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的要求,并組織對相關(guān)部門進(jìn)行評審。3.2各相關(guān)職能部門參與合同評審,并負(fù)責(zé)對各自主管范圍內(nèi)的問題提出評審意見。3.3供銷部負(fù)責(zé)合同更改的內(nèi)外部
3、聯(lián)絡(luò)事宜。4工作程序4.1合同的分類公司的銷售合同分為:常規(guī)合同(C)、特殊合同(T)、重要合同(Z)及非正式合同(F)四種。4.2合同評審的內(nèi)容4.2.1顧客的各項(xiàng)要求是否明確、合理,是否形成文件(包括口頭和電話訂單)。4.2.2各項(xiàng)規(guī)定是否有含糊不清之處;有關(guān)的特殊內(nèi)容在合同中是否得到說明。4.2.3與投標(biāo)不一致的要求是否已得到解決。重慶朗銳摩擦材料有限公司文件編號CQLR–QP-0001-2011顧客要求的評審控制程序版本/修改A/0頁碼第9頁共7頁4.2.4是否具有履行合同各項(xiàng)要求的能力:1)工藝技術(shù)能否達(dá)到(適應(yīng))顧客需要;2)物資供應(yīng)能否及時(shí)
4、到位;3)檢測手段、設(shè)備等質(zhì)量保證能力能否達(dá)到產(chǎn)品的技術(shù)、精度要求;4)數(shù)量、交貨期要求是否有能力達(dá)到;5)其它條件(如安全保證)是否能滿足要求。4.2.5合同是否符合《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定。4.3合同評審的方法4.3.1合同評審必須在合同正式簽訂前進(jìn)行。4.3.2合同評審的方式由供銷部部長根據(jù)合同類別決定,一般有以下三種形式:1)會議專題評審,由有關(guān)職能部門代表、顧客代表及公司領(lǐng)導(dǎo)參加;2)由有關(guān)職能部門會簽;3)授權(quán)人員在簽約前直接評審。4.3.3常規(guī)合同的評審由授權(quán)人員直接進(jìn)行,但需遵循以下原則:1)常規(guī)合同的評審人員必須有總經(jīng)理的書面
5、授權(quán);2)評審人員應(yīng)確切掌握產(chǎn)品的供貨能力、標(biāo)準(zhǔn)價(jià)目及其允許變動的額度,并對合同執(zhí)行的可行性進(jìn)行分析,確認(rèn)后才能正式簽訂。3)當(dāng)交貨期及其他一些難以確定時(shí),銷售人員應(yīng)填寫《合同評審表》“按4.3.5進(jìn)行評審。4.3.4特殊和重要合同的評審準(zhǔn)備1)對于新產(chǎn)品,由技術(shù)部牽頭,相關(guān)部門收集顧客提供的工程規(guī)范、質(zhì)量協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、采購條例、訂貨文件、物流要求和交貨通知/交貨期限/價(jià)格/標(biāo)識/用后處置要求、質(zhì)量體系要求等資料。2)當(dāng)顧客提出有關(guān)質(zhì)量保證體系要求時(shí),由質(zhì)量部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商具體的方式、范圍和結(jié)構(gòu)檢測條件,并將協(xié)商結(jié)果通知供銷部,寫入產(chǎn)品建議書中。3)
6、由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織財(cái)務(wù)部編制新產(chǎn)品的成本預(yù)算。4)供銷部根據(jù)顧客提供的資料和質(zhì)量部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部提供的4.3.4之a(chǎn))-d)的資料制訂《標(biāo)書》明確顧客的供貨與服務(wù)的全部要求,包括:重慶朗銳摩擦材料有限公司文件編號CQLR–QP-0001-2011顧客要求的評審控制程序版本/修改A/0頁碼第9頁共7頁功能項(xiàng)目、安裝說明、使用標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證方法、包裝等,以及顧客的產(chǎn)品工程部門、采購部門、質(zhì)檢部門聯(lián)系人。1)將標(biāo)書草案提交合同評審。4.3.5特殊合同評審采用由有關(guān)職能部門會簽,總經(jīng)理審批的形式,具體程序如下:1)由銷售人員填寫《合同評審表》,寫明評審的內(nèi)容和要
7、求。評審表附發(fā)有關(guān)部門會簽。2)參與評審的有關(guān)部門對相應(yīng)的技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量要求、交貨期等顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。對不能滿足要求的,部門應(yīng)明確是否能通過制定相應(yīng)的解決措施使其滿足要求。3)供銷部對評審會簽的結(jié)果進(jìn)行綜合分析,在本程序4.2的內(nèi)容得到確認(rèn)后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核并經(jīng)總經(jīng)理簽字后,才可與顧客簽訂正式合同。評審中如有對顧客要求的任何修改,供銷部應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系,說明原因,經(jīng)顧客認(rèn)可后方可正式簽約。4.3.6重要合同的評審采用專家會議形式,由供銷部組織,總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持,公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部等職能部門的負(fù)責(zé)人和專家參加,評審要點(diǎn)如下:4.3.
8、6.1評審前經(jīng)辦銷售人員填寫《合同評審表》、《標(biāo)書》草案以及財(cái)務(wù)部提供新產(chǎn)品成本