倉庫呆滯物料處理管理程序

《倉庫呆滯物料處理管理程序》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、XXXXXX設(shè)備有限公司質(zhì)量管理程序文件QP-8.3-2012A版0次修改倉庫呆滯物品處理管理程序編制審核批準(zhǔn)分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)2012年11月20日發(fā)布2012年11月20日生效XXXXXX設(shè)備有限公司倉庫呆滯物品處理管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20生效質(zhì)量管理程序文件第1頁共5頁1.目的預(yù)防呆滯物料發(fā)生、處理呆滯物品；節(jié)約倉儲(chǔ)空間、減少公司損失,結(jié)合工廠的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本制度適用于倉庫庫存呆滯物品的管理與處理事項(xiàng)及采取的預(yù)防措施；3.職責(zé)3.1倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)每月1日前提供上月盤點(diǎn)的呆滯物品詳細(xì)

2、清單給計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門出具體方案，計(jì)劃部跟進(jìn)處理結(jié)果；3.2品質(zhì)部和技術(shù)部依倉庫盤點(diǎn)的呆滯物品進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)；3.3依確認(rèn)結(jié)果各相關(guān)責(zé)任部門（采購、技術(shù)、銷售、生產(chǎn)、計(jì)劃）負(fù)責(zé)將呆滯物品依本管理程序或相關(guān)流程進(jìn)行處理；3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的監(jiān)控和成本核算；4.程序4.1呆滯物品的定義：1.合格呆滯品：時(shí)間長達(dá)6個(gè)月以上未有過出庫的成品或入庫時(shí)間長達(dá)6個(gè)月以上未有生產(chǎn)領(lǐng)料的零部件，并且無質(zhì)量問題的（光器件產(chǎn)品3個(gè)月報(bào)檢一次，機(jī)柜類產(chǎn)品3個(gè)月報(bào)檢一次）。2.質(zhì)量呆滯品；存在質(zhì)量問題可修復(fù)或可采購配件補(bǔ)齊的半成品（包含客退品

3、、采購未及時(shí)退貨的不良品）。3.報(bào)廢呆滯品：無法返修或返修也無法達(dá)到品質(zhì)或技術(shù)要求的。4.2呆滯物料產(chǎn)生的原因：4.2.1招投標(biāo)退回樣品；4.2.2客戶訂單變更；4.2.3大量備貨而與實(shí)際需求不符合；4.2.4客戶處因質(zhì)量問題的退貨；4.2.5公司內(nèi)部質(zhì)量問題造成物料不能使用；4.2.6物料數(shù)據(jù)管理不當(dāng)；4.2.7設(shè)計(jì)變更；4.2.8采購多買；4.2.9供應(yīng)商來料質(zhì)量問題未及時(shí)退貨；4.2.10生產(chǎn)車間超領(lǐng)多余物料存放幾個(gè)月再退倉；4.3呆滯物料處理流程：4.3.1倉庫利用每月月末盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)好呆滯物品詳細(xì)清單（倉庫每月整理物料庫存報(bào)表時(shí)，應(yīng)將呆滯

4、物料的編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、最后異動(dòng)日予以明確列出），由計(jì)XXXXXX設(shè)備有限公司倉庫呆滯物品處理管理程序QP-11.20-2012第A版0次修改2012.11.20生效質(zhì)量管理程序文件第2頁共5頁劃部組織相關(guān)部門進(jìn)行初步評(píng)審后，倉庫根據(jù)評(píng)審結(jié)果區(qū)分可返修再次利用的和報(bào)廢的，并放入待處理區(qū)，待品質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行處理；4.3.2由品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)倉庫提供的呆滯清單，調(diào)查呆滯物料產(chǎn)生原因，建立呆滯物料評(píng)審表，召集相關(guān)人員開會(huì)討論擬定處理方式和期限，總經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)審批；4.3.3審批后根據(jù)處理方法進(jìn)行處理，等待利用、供應(yīng)商回收、補(bǔ)發(fā)零部件、報(bào)廢；?

5、4.3.4可用于二次利用的，由設(shè)計(jì)部提供具體利用方案，規(guī)定完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人；4.3.5報(bào)廢品：由倉庫通知回收、監(jiān)督人員到廠回收，倉庫做好出倉記錄，交財(cái)務(wù)平帳（按報(bào)廢流程進(jìn)行處理）；4.3.6計(jì)劃部負(fù)責(zé)每批呆滯物料的追蹤結(jié)果并于每月生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議或生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議上提出；4.3.7核價(jià)組、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)呆滯物料處理的成本核算；4.4呆滯物料產(chǎn)生種類及對(duì)應(yīng)處理方法：4.4.1招投標(biāo)退回樣品造成的呆滯物料（按招標(biāo)樣品退回流程圖處理，見附圖）；4.4.2客戶訂單變更造成的呆滯成品或零部件：4.4.2.1已做成品的，銷售部進(jìn)行評(píng)估是否可以后續(xù)利用或更改配置可用于其他

6、客戶；4.4.2.2未做成品的，銷售部和技術(shù)部評(píng)估將零部件用于其他產(chǎn)品，或技術(shù)研發(fā)新機(jī)型時(shí)優(yōu)先考慮是否替代？亦或銷售人員跟客戶溝通消化這些零部件；采購可以退貨的由采購協(xié)商退回供應(yīng)商。4.4.2.3以上已做成品拆解零部件或未組裝的零部件若不能二次使用需報(bào)廢時(shí)業(yè)務(wù)部按報(bào)廢申請(qǐng)流程運(yùn)作；4.4.3供應(yīng)商來料（超期）不良未及時(shí)處理或備貨多買、倉庫數(shù)據(jù)不準(zhǔn)造成PMC多申請(qǐng)等造成的呆滯物料（按供應(yīng)商呆滯物料處理流程圖處理，見附圖）；4.4.4客戶因質(zhì)量問題退貨引起的呆滯物料4.4.5設(shè)計(jì)變更造成的呆滯物料：4.4.5.1可二次利用的，由設(shè)計(jì)部提供具體利用方案

7、，規(guī)定完成時(shí)間、負(fù)責(zé)人；4.4.5.2不可二次利用的，由倉庫提出報(bào)廢申請(qǐng)，按報(bào)廢處理流程進(jìn)行（后續(xù)技術(shù)部在出設(shè)計(jì)變更通知時(shí)注明處理方式）；4.4.6生產(chǎn)車間超領(lǐng)多余物料存放幾個(gè)月再退倉：4.4.6.1車間多余物料若自損造成報(bào)廢的按照?qǐng)?bào)廢處理流程執(zhí)行（后續(xù)杜絕超領(lǐng)料，嚴(yán)格按照套料領(lǐng)料執(zhí)行）；4.4.6.2車間多余物料經(jīng)品質(zhì)部IPQC判定OK按良品辦理退庫手續(xù)；4.4.6.3由車間挑選來料不良存放的呆滯物料或存放時(shí)間過長造成不良的呆滯物料按不合格品控制程序執(zhí)行（各車間應(yīng)當(dāng)每次完成PMC下達(dá)每批的產(chǎn)品轉(zhuǎn)序單后應(yīng)當(dāng)清理多余物料）；XXXXXX設(shè)備有限公司

8、倉庫呆滯物品處理管理程序QP-11.20-2012第B版1次修改2012.11.20生效質(zhì)量管理程序文件第3頁共5頁4.5流程圖：4.5