_出差管理辦法&出差流程套表

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1、江蘇辰星海洋生物科技有限公司出差管理辦法1.總則為了加強員工出差及差旅費的管理和控制，特制定本方法。本公司員工因公務之需要,受命出差國內(nèi)外均依照本辦法之規(guī)定辦理。2.申報、審批程序員工出差依下列程序辦理：2.1出差前應如實填寫《出差流程套表》，按規(guī)定經(jīng)部門負責人、副總經(jīng)理直到總經(jīng)理核批。持批準的《出差申請單》至行政人事部登記備案，原件由出差人暫存。2.2出差地點、期限的審批權(quán)限如下：2.2.1國內(nèi)出差1個月以內(nèi)的，由副總經(jīng)理核批。2.2.2出差至國外（含港澳臺）以及國內(nèi)連續(xù)出差1個月以上的，由總經(jīng)理核批。3.差旅費標準3.1出差人差旅費用分為交通費、市內(nèi)交通費、住宿費、伙食補貼等。3.

2、2交通費以單據(jù)認定，實報實支。使用公司交通工具者不報銷交通費。3.3總經(jīng)理、副總經(jīng)理，可乘飛機公務、輪船一等、火車軟臥、汽車軟臥；如遇特殊情況可包車或租車。3.4部門負責人出差，可乘飛機經(jīng)濟、輪船經(jīng)濟、火車硬臥、汽車臥鋪；3.5一般員工出差，可乘輪船經(jīng)濟、火車硬臥、汽車硬座。3.6員工在出差當?shù)氐氖袃?nèi)交通費憑票、按附件1不超過報銷規(guī)定的上限報銷。3.7員工出差的伙食補貼按照附件1的標準貼現(xiàn)。3.9員工出差，因公交際、招待、應酬費用，除總經(jīng)理室核準由公司開支外，概由個人負擔。3.10若出差人員自帶交通工具，其市內(nèi)交通費不予補助。3.11若出差人員是開會學習或其他單位借用，由會務組或借用單

3、位提供吃住者，其差旅費不予補助。3.12員工因公去外地學習，學習期在一周（7天）以內(nèi)者，按出差人員標準予以補助；超過一周，由行政人事部與出差當?shù)氐挠嘘P(guān)單位聯(lián)系，確認各項出差費用的標準。3.13員工出差，若條件許可，提倡住在親友或自己家中，既可增進親情、友情，又為公司節(jié)約了費用。3.14員工在南通市區(qū)和通州市區(qū)辦事不算出差，不給予出差補貼。辦事只能乘坐公共汽車（憑票實報）或由公司派車，乘坐出租車的需經(jīng)總經(jīng)理室同意。3.17去南通除南通市區(qū)和通州的其余各縣市出差，給予15元伙食補助；如需在當?shù)刈∷蓿罡邩藴什坏贸^120元。4.差旅費報銷4.1員工出差，如因公務原因必須支付的費用超過規(guī)定標

4、準者，須由總經(jīng)理室批準方可報銷。4.2員工出差，持審批的《出差申請單》可到財務部預借相應標準的差旅費用。4.3員工出差，如有采購計劃并需借款的，按借款有關(guān)規(guī)定辦理。4.4出差任務完成后，應于3個工作日內(nèi)填結(jié)《差旅費報銷申請單》，與《出差申請單》一起送交審批。4.5員工出差期間，凡因電話、傳真、電報、網(wǎng)絡等特別業(yè)務所支出的必要費用，按憑證報支。4.6差期，不滿半日按半日計算，不滿一日按一日計算，乘夜車往返者，得另支住宿標準上限的1/2作為補貼。4.7下級職員與上級職員一起出差，除伙食補貼用按原標準發(fā)放外，其他費用可比照上級職員的標準支給。4.8如公司提供車輛及預先已安排好食宿，則公司不提

5、供相應的伙食補貼。5.差旅管理5.1同組出差人員中應由部門負責人或總經(jīng)理室指定一名出差人領(lǐng)班，負責此次出差的各項申請、報銷與匯報事宜。5.2員工出差，不得隨意變更起程日期，在規(guī)定差期內(nèi)，應完成全部出差任務。5.3兩人出差，若是同性員工，應住一個標準間。5.4員工出差回到公司，應及時到所在部門及行政人事部銷差，并在1周內(nèi)填結(jié)《出差情況匯報》，與以上兩表單原件交行政人事部存檔5.5員工出差，途中因病或意外事故，或因工作需要而延長出差時間的，須經(jīng)部門負責人請示總經(jīng)理室批準后方可延長出差時間。不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷超期的差旅費用，并按曠工論處。6.附則6.1本辦法由總經(jīng)理室

6、授權(quán)行政人事部部負責解釋。附件1差旅費補貼標準附件2出差流程套表總經(jīng)理室2008.1.1差旅費補貼標準（每日）說明：1.本標準作為《出差管理辦法》的補充規(guī)定，由行政人事部擬定，報總經(jīng)理室批準執(zhí)行。2.本標準的具體內(nèi)容將根據(jù)實際情況，在每年6月和12月各審核修訂一次。3.交通費按規(guī)定憑票報銷。表1補貼標準上限地點1類地區(qū)2類地區(qū)3類地區(qū)4類地區(qū)項目市內(nèi)交通伙食補貼住宿市內(nèi)交通伙食補貼住宿市內(nèi)交通伙食補貼住宿市內(nèi)交通伙食補貼住宿總經(jīng)理、副總經(jīng)理5050300404025035351803030150部門負責人、部門副職5050200404016035351203030100處室主任、副主任

7、505015040401203535100303080其他員工50501204040100353580303070報銷說明憑票貼現(xiàn)憑票憑票貼現(xiàn)憑票憑票貼現(xiàn)憑票憑票貼現(xiàn)憑票表2地區(qū)分類列表（見“_出差管理辦法&出差流程套表_城市列表.xls”）出差流程套表說明：1、本套表使用流程：出差人員到行政人事部領(lǐng)取并填寫出差申請單→批準審核→財務借支差旅費→本人暫存→出差→差旅費報銷→填寫出差情況匯報→部門評價。2、公司員工外地出差均應填寫本套表；同組出差