關(guān)于公司招待費

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1、公司招待費管理辦法為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司招待行為，特制定本辦法。1、招待費的執(zhí)行人，應(yīng)是部門經(jīng)理以上，且指針對客戶有業(yè)務(wù)事宜、有必要性發(fā)生的費用。2、招待費是指因公務(wù)活動需要而合理開支的招待費用，即宴請客戶、送客戶禮品、接待客戶發(fā)生的住宿費、交通費以及其他過程發(fā)生的雜費。3、業(yè)務(wù)接待原則。有客戶來公司洽談業(yè)務(wù),對口部門應(yīng)積極接待,本著量入為出的原則，安排客戶到訪首次接待及離廠送別兩次客飯;并根據(jù)客戶意愿幫助預(yù)訂住宿(不承擔(dān)費用)。4、招待標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)限。部門經(jīng)理200元以下；副總500元以下。部門經(jīng)理接待人數(shù)超過5人，按每位50元用餐標(biāo)準(zhǔn)增

2、加費用；副總接待人數(shù)超過6人，按每位60元標(biāo)準(zhǔn)增加費用。5、業(yè)務(wù)接待執(zhí)行人應(yīng)事先填制《客戶招待申請單》，注明招待對象、招待事宜、申請金額、陪同人員，經(jīng)分管副總審核后方可執(zhí)行，如遇緊急特殊情況，執(zhí)行人可自行作主，但事后必須有充足的理由來證明事宜的特殊性和緊急性。6、招待費申請報銷流程。部門經(jīng)理簽字→分管副總審批→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理閱批。招待費須在發(fā)生兩周內(nèi)報銷，超過兩周后按發(fā)票金額的50%報銷；招待費和差旅費要分開填制報銷；財務(wù)部會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核，對于不符合財務(wù)制度的票據(jù)一律不予報銷。7、接待用餐地點及其它規(guī)定

3、（1）后勤服務(wù)部按較好、一般兩個等級各簽訂兩家飯店，作為公司在外招待客戶用餐地點。不在指定飯店招待一律不予報銷售。（2）在外招待客戶須在公司指點的飯店用餐，接待部門提前將《客戶招待申請單》交后勤部，由后勤部提前電話預(yù)定。接待經(jīng)理（副總）只簽單不付賬，由后勤部定期結(jié)賬。（2）一般來客中午招待提倡在公司食堂用餐。招待客戶需提前3小時向后勤部提交《客戶招待申請單》，由后勤部安排公司食堂做好準(zhǔn)備，在包間接待客戶用餐。（3）接待客戶需要酒水的，一律在后勤服務(wù)部領(lǐng)取。附件：客戶招待申請單客戶招待申請單年月日單位：元申請人　申請部門　參加人員　招待單位　參加

4、人員　招待事由　招待項目項目金額　1、客飯　　　2、購物　　　3、其它　　　部門經(jīng)理分管副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理　　　　客戶招待申請單年月日單位：元申請人　申請部門　參加人員　招待單位　參加人員　招待事由　招待項目項目金額　1、客飯　　　2、購物　　　3、其它　　　部門經(jīng)理分管副總財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理