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《2鑒別與追溯管理程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、1.目的:建立原物料﹑半成品﹑在制品﹑成品的識別體系與品質(zhì)狀況追溯程序.2.范圍:凡本公司產(chǎn)品標識與追溯均適用.3.定義:無.4.作業(yè)內(nèi)容:權(quán)責部門/人作業(yè)流程圖作業(yè)要點說明相關(guān)文件/記錄資材部進料進料檢驗原物料標示與記錄半成品標示制程檢驗成品標示4.1倉管員依供應(yīng)商送貨單,點收,且將物料移入待驗區(qū).4.2倉管人員依品名規(guī)格填寫《原材料入庫單》.《原材料入庫單》成品檢驗出貨檢驗品管部4.3倉庫通知品管進行檢驗.4.4.品管依《檢驗管理程序》進行抽檢.《檢驗管理程序》《檢驗規(guī)范》資材部/品管部/生產(chǎn)部4.5經(jīng)檢驗OK的原物料由品管加蓋“合格”章,經(jīng)檢驗NG的原物料由品管加“不合
2、格”章不須檢驗的物料蓋“免檢產(chǎn)品”章進行識別;4.6入庫的原物料由倉庫填寫《物料標示卡》。4.7各生產(chǎn)使用的原物料由作業(yè)人員在生產(chǎn)前將所須用物料的品名、規(guī)格等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫在《領(lǐng)料單》上?！段锪蠘耸究ā贰额I(lǐng)料單》生產(chǎn)部4.8半成品由生產(chǎn)部門人員記錄其規(guī)格與材質(zhì)、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等并放入合格半成品區(qū)域，不合格品放入不合格半成品區(qū)域。無品管部4.9依《檢驗管理程序》規(guī)定執(zhí)行.《檢驗管理程序》《檢驗規(guī)范》生產(chǎn)部4.10成品在外包裝標簽上標示產(chǎn)品規(guī)格與材質(zhì)、名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期并放入合格成品區(qū)，不合格品放入不合格半成品區(qū)域。無品管部4.11依《檢驗管理程序》規(guī)定執(zhí)行.《檢驗管理程序
3、》《檢驗規(guī)范》品管部/生產(chǎn)部/資材部/管理部產(chǎn)品追溯見補充說明《出貨檢驗報告》《送貨單》5.0補充說明:5.1產(chǎn)品標識:5.1.1檢驗合格的原物料﹑半成品﹑成品依據(jù)實際品質(zhì)情況由品管部貼示標識卡,且加蓋“合格章”.5.1.2檢驗不合格之原物料、半成品、成品依據(jù)實際品質(zhì)情況由品管部進行標識.5.1.3不合格的原物料,半成品,成品由相關(guān)單位放置于不合格品處理區(qū)進行隔離.5.1.4公司內(nèi)品質(zhì)狀態(tài)標識在未經(jīng)品管同意的情況下,不得以任何理由將其撕毀,更改,丟棄,以確保品質(zhì)管理的有效性,標識需規(guī)定適當保存期限,確保品質(zhì)異常的追溯性.5.2產(chǎn)品追溯:5.2.1成品、半成品部份:5.2.1.
4、1公司成品如受到顧客抱怨,或收到顧客異常通知后,由顧客提供相對應(yīng)的《送貨單》號或檢驗記錄或產(chǎn)品號碼.5.2.1.2公司依據(jù)《送貨單》號碼,反查出相對應(yīng)記錄表單,進行追溯.5.2.2原物料部份5.2.2.1制程中出現(xiàn)原物料品質(zhì)異常時,品管部依據(jù)材料包裝查出供應(yīng)商及生產(chǎn)日期,由“供應(yīng)商及生產(chǎn)日期”,查出供應(yīng)商送貨單號和訂單號碼.5.2.2.2品管部開立《異常發(fā)生報告書》通知管理部采購，由管理部采購知會供貨商.5.2.2.3供應(yīng)商依據(jù)《異常發(fā)生報告書》進行異常改善,擬定并回復(fù)改善方案.5.2.2.4品質(zhì)異常由品管記錄與備案,對下一批相同材料進行改善確認.6.相關(guān)文件6.1《不合格品
5、管制程序》6.2《檢驗管理程序》6.3《檢驗規(guī)范》7.相關(guān)表單7.1《領(lǐng)料單》7.2《出貨檢驗報告》7.3《異常發(fā)生報告書》7.4《原材料入庫單》7.5《物料標示卡》7.6《送貨單》
