2012江蘇省出口退稅擎天軟件培訓(xùn)(下)

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1、運(yùn)保傭調(diào)整報(bào)關(guān)單號(hào)錄入需要沖減運(yùn)保傭的報(bào)關(guān)單號(hào)明細(xì)部分按照實(shí)際情況填寫。數(shù)量、金額錄入負(fù)數(shù)。表單錄入免稅數(shù)據(jù)查看出口沖減界面分為上下兩欄，上欄顯示當(dāng)前所屬期向前推兩年內(nèi)出口貨物明細(xì)中未做過出口沖減的數(shù)據(jù)。下方顯示當(dāng)前所屬期內(nèi)已經(jīng)沖減的數(shù)據(jù)。沖減時(shí)，可通過申報(bào)年月、出口發(fā)票號(hào)快速定位數(shù)據(jù)。沖減時(shí)可以單條沖減，也可進(jìn)行整筆數(shù)據(jù)沖減。表單錄入免稅數(shù)據(jù)查看出口貨物明細(xì)出口貨物明細(xì)中，報(bào)關(guān)單號(hào)必須錄入實(shí)際報(bào)關(guān)單號(hào)碼，按報(bào)關(guān)單復(fù)印件或預(yù)錄入單填寫。出口發(fā)票號(hào)按蘇州地區(qū)外銷發(fā)票號(hào)規(guī)則填寫。出口日期允許與實(shí)際出口報(bào)關(guān)單的出口日期有出入。核銷單號(hào)如果在申報(bào)時(shí)不確定，可以不填。表單

2、錄入免稅數(shù)據(jù)查看來料加工明細(xì)出口發(fā)票號(hào)按開具的加工費(fèi)發(fā)票號(hào)碼填寫報(bào)關(guān)單號(hào)按出口報(bào)關(guān)單填寫。明細(xì)部分參照報(bào)關(guān)單和加工費(fèi)發(fā)票明細(xì)填寫。手冊號(hào)為該筆業(yè)務(wù)對應(yīng)的來料加工手冊號(hào)。表單錄入免稅數(shù)據(jù)查看間接出口出口發(fā)票號(hào)按開具的出口發(fā)票填寫。報(bào)關(guān)單號(hào)按報(bào)關(guān)單或預(yù)錄入單填寫。明細(xì)部分按報(bào)關(guān)單填寫。手冊號(hào)填寫間接出口所對應(yīng)的手冊號(hào)。表單錄入免稅數(shù)據(jù)查看免稅電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)生成免稅數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“生成”按鈕生成一個(gè)文件：SB***.XML選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】如果當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需要進(jìn)行零申報(bào)操作，因此，我們在【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】—【免稅明細(xì)申報(bào)】中，生成所需要的零申報(bào)文件。

3、數(shù)據(jù)生成零申報(bào)在“零申報(bào)”前打鉤，點(diǎn)擊“生成”按鈕生成一個(gè)文件：SB***.XML選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【確定】數(shù)據(jù)申報(bào)免稅數(shù)據(jù)注意：免稅數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報(bào)方式保持不變。打印申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)表打印免稅數(shù)據(jù)點(diǎn)擊【打印】，選擇需要打印的打印機(jī)即可免稅申報(bào)軟件演示免稅查看中錄入的數(shù)據(jù)免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）收齊前期數(shù)據(jù)不予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)逾期不予辦理退稅不予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)視同內(nèi)銷出口貨物不予免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)免稅貨物出口增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)軟件申報(bào)流程（二）免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)）免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退預(yù)申報(bào)讀入預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)免抵退正式申報(bào)打印免抵退報(bào)表讀入正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)打印審批

4、匯總表上傳免抵退預(yù)申報(bào)文件上傳免抵退正式申報(bào)文件打印正式申報(bào)回執(zhí)疑點(diǎn)調(diào)整軟件申報(bào)流程（二）免抵退申報(bào)（向退稅機(jī)關(guān)申報(bào)）下載正式申報(bào)反饋數(shù)據(jù)收齊前期數(shù)據(jù)錄入錄入需要申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單號(hào)碼，自動(dòng)帶出出口貨物明細(xì)中已申報(bào)免稅的報(bào)關(guān)單信息。出口日期按照報(bào)關(guān)單上實(shí)際出口日期填寫。數(shù)量按照報(bào)關(guān)單上和商品代碼帶出的計(jì)量單位對應(yīng)的數(shù)量填寫。原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)為系統(tǒng)默認(rèn)帶出，不用修改。若單證不齊中存在多張同號(hào)報(bào)關(guān)單情況，收齊中帶不出數(shù)據(jù)的，請按照前期單證不齊中該筆數(shù)據(jù)的申報(bào)年月、批次、序號(hào)填寫至收齊數(shù)據(jù)的原申報(bào)年月、原申報(bào)批次、原申報(bào)序號(hào)中。單證不齊標(biāo)志為“B缺報(bào)關(guān)

5、單”表單錄入免抵退數(shù)據(jù)錄入增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入免抵退銷售額在生成免抵退預(yù)申報(bào)或正式申報(bào)電子數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)自動(dòng)計(jì)算。表單錄入免抵退數(shù)據(jù)錄入視同內(nèi)銷出口貨物逾期不辦理出口退稅貨物免稅出口貨物均按企業(yè)實(shí)際情況填寫。表單錄入免抵退其他業(yè)務(wù)操作如果有其他憑證，可以錄入對應(yīng)的憑證張數(shù)，否則直接點(diǎn)擊【確定】跳過免抵退稅預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)生成免抵退預(yù)申報(bào)若生成預(yù)申報(bào)時(shí)，企業(yè)未錄入【增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)】，則系統(tǒng)會(huì)給予提示點(diǎn)擊【確定】后，會(huì)轉(zhuǎn)入【增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)錄入】界面，預(yù)申報(bào)時(shí)，增值稅納稅申報(bào)表項(xiàng)中的數(shù)據(jù)可以隨便填寫。點(diǎn)擊【生成】數(shù)據(jù)生成免抵退預(yù)申報(bào)選擇文件存放的路徑，直接點(diǎn)擊【

6、確定】生成新格式預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)文件新數(shù)據(jù)文件格式為：SCYSB_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_申報(bào)年月_批次.zip使用下載的新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具上傳。雙擊運(yùn)行新系統(tǒng)網(wǎng)上申報(bào)工具，即擎天傳輸平臺(tái)軟件。企業(yè)用注冊的稅號(hào)和密碼進(jìn)行軟件登錄操作。用戶賬號(hào)即為企業(yè)注冊的“企業(yè)稅號(hào)”數(shù)據(jù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào)26登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)的菜單上選擇對應(yīng)的申報(bào)類型，如預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊“預(yù)審申報(bào)”，再在下方的菜單選擇對應(yīng)的預(yù)申報(bào)類型，如要進(jìn)行免抵退稅預(yù)申報(bào)，點(diǎn)擊“生產(chǎn)預(yù)審申報(bào)上載”。數(shù)據(jù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào)在此界面，點(diǎn)擊“文件上載”，瀏覽選擇對應(yīng)的新系統(tǒng)退稅預(yù)申報(bào)文件，點(diǎn)擊確定即可，上傳成功后

7、，初始文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍塑浖逊答仭睍r(shí)，表示已有預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)可下載。數(shù)據(jù)申報(bào)免抵退預(yù)申報(bào)登錄該軟件后，如下圖。在左側(cè)菜單上選擇預(yù)審反饋，點(diǎn)擊右側(cè)中下載按鈕可以下載預(yù)申報(bào)反饋文件。反饋數(shù)據(jù)處理免抵退預(yù)申報(bào)預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)下載點(diǎn)擊OK按鈕，默認(rèn)反饋文件保存在桌面上。反饋文件格式：SCYSBFK_退稅機(jī)關(guān)代碼_納稅人識(shí)別號(hào)_所屬期_批次.ZIP預(yù)申報(bào)反饋數(shù)據(jù)讀入進(jìn)入新版出口退稅軟件，在【數(shù)據(jù)反饋】-【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【免抵退稅申報(bào)反饋】-【預(yù)申報(bào)】中讀入。疑點(diǎn)調(diào)整讀入的反饋數(shù)據(jù)后需要查看疑點(diǎn)，可以在【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【退稅申報(bào)反饋】-

8、【疑點(diǎn)調(diào)整】中查看?？梢?/p>