擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡明流程.doc

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1、退（免）稅申報系統(tǒng)簡要說明免稅申報（單證不齊）1、出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——》免抵退數(shù)據(jù)錄入——》免抵退稅明細(xì)（單證不全）——》出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——》免抵退數(shù)據(jù)錄入——》免抵退稅明細(xì)（單證齊全）——》運保傭調(diào)整2生成免稅數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)處理——生成申報數(shù)據(jù)——免稅明細(xì)申報——另存為電腦上生成的文件名格式：SB_稅號_申報時間_CKTS_申報年月.XML3、打印免稅明細(xì)申報表數(shù)據(jù)處理－打印申報表——免稅申報數(shù)據(jù)——打印上傳免稅數(shù)據(jù)文件將生成的免稅數(shù)據(jù)文件（SB_稅號_申報時間_CKTS_申報年月.XML）導(dǎo)入國稅增值稅申報系統(tǒng)和增值稅同期申報

2、退稅申報（單證齊全）1.數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——》免抵退數(shù)據(jù)錄入——》免抵退稅明細(xì)（單證齊全）——》收取前期數(shù)據(jù)錄入。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集——》免抵退數(shù)據(jù)錄入——》增值稅納稅匯總表錄入。2.數(shù)據(jù)生成及預(yù)申報數(shù)據(jù)處理——生成申報數(shù)據(jù)——免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)——預(yù)申報，另存為電腦上生成的文件名格式：SCYSB_退稅機關(guān)代碼_稅號_所屬期_批次.zip上傳預(yù)申報電子數(shù)據(jù)，預(yù)申報數(shù)據(jù)通過“擎天傳輸平臺軟件”的預(yù)審申報——》生產(chǎn)預(yù)審申報上載——》文件上載。（文件上傳成功后文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍讼到y(tǒng)已反饋”表示已有預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)可以下載。下載預(yù)申

3、報反饋數(shù)據(jù)，通過“擎天傳輸平臺軟件”-預(yù)審反饋-生產(chǎn)預(yù)審反饋-下載反饋數(shù)據(jù)（點擊選擇“savefile”，點擊“ok”），默認(rèn)會將下載的反饋數(shù)據(jù)放在桌面。（預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)文件名規(guī)則：SCYSBFK_退稅機關(guān)代碼_稅號_所屬期_批次.zip）讀取預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)，通過申報軟件中的數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報反饋----預(yù)申報，瀏覽選擇反饋數(shù)據(jù)文件，點擊解壓后導(dǎo)入，然后點擊查看反饋按鈕查看疑點數(shù)據(jù)。根據(jù)疑點描述調(diào)整申報數(shù)據(jù)，并打印---出口退稅網(wǎng)上申報預(yù)申報審核反饋表；3.數(shù)據(jù)生成及正式申報數(shù)據(jù)處理——生成申報數(shù)據(jù)——免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)——正式申報，另

4、存為電腦上生成的文件名格式：SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_稅號_所屬期_批次.zip上傳正式申報數(shù)據(jù)，正式申報數(shù)據(jù)通過“擎天傳輸平臺軟件”的正審申報——》生產(chǎn)正審申報上載——》文件上載。（文件上傳成功后文件狀態(tài)為“待審核系統(tǒng)讀取”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”表示已有回執(zhí)文件可以下載。下載正式回執(zhí)打印--在擎天傳輸平臺的正審申報-生產(chǎn)正審申報上載，將已經(jīng)上傳的正式申報文件的復(fù)選框打上勾，在當(dāng)前界面的下方可以看到“回執(zhí)文件：SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_所屬期_批次_HZ.PDF”，點擊pdf可以下載，下載后打印出----出口退稅

5、網(wǎng)上申報正式申報成功回執(zhí)；1.報表打印數(shù)據(jù)處理——打印申報表——免抵退稅申報數(shù)據(jù)，（1）《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報（審批）匯總表》；（2）《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報匯總表附表》；（3）《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表（單證不齊）》；（4）《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表（單證齊全）》；2.資料裝訂，并將打印出的4張表格和正式反饋回執(zhí)文件，疑點表隨同相關(guān)資料送往稅務(wù)局。