古冶區(qū)人社局預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

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1、古冶區(qū)人社局預(yù)算編報(bào)說(shuō)明一、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。（一）收入說(shuō)明2017年部門預(yù)算收入775.35萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算收入。（二）支出說(shuō)明2017年部門預(yù)算支出775.35萬(wàn)元，全部為基本支出，其中人員經(jīng)費(fèi)644.01萬(wàn)元、正常公用經(jīng)費(fèi)76.54萬(wàn)元、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)54.8萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出。（三）比上年增減情況2017年部門預(yù)算較2016年增長(zhǎng)209.75萬(wàn)元，全部為基本支出增長(zhǎng)，其中人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)139.85萬(wàn)元（工資普調(diào)、險(xiǎn)金增加），正常公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)53.1萬(wàn)元（按工資基數(shù)提取的經(jīng)費(fèi)

2、增加），專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)16.8萬(wàn)元（把企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困資金納入專項(xiàng)管理）。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排76.54萬(wàn)元。主要包括用于保證行政單位正常運(yùn)行的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因我單位2017年度預(yù)算安排中“三公”經(jīng)費(fèi)3.64萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.64萬(wàn)元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；因公出國(guó)（出境）0元。與去年相比略有增加，原因是去年沒(méi)安排公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，但車改以后劃入我局兩輛公務(wù)用車，安排預(yù)算2萬(wàn)元，比2016年增加2萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)2016年安排

3、0.66萬(wàn)元，2017比2016增加0.97萬(wàn)元，主要是按工資基數(shù)提取的經(jīng)費(fèi)增加。因公出國(guó)（出境）與去年持平。2016年和2017年均沒(méi)有公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。四、政府采購(gòu)情況預(yù)算2017年我局政府采購(gòu)預(yù)算安排3.7萬(wàn)元。采購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備0.5萬(wàn)元，采購(gòu)打印設(shè)備0.6萬(wàn)，服務(wù)器1.5萬(wàn)元，復(fù)印一體機(jī)1.1萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算撥款，采購(gòu)物品主要用于新購(gòu)或更新辦公設(shè)備等。（詳見2017年部門預(yù)算文本）。五、國(guó)有資產(chǎn)信息（1）截止2016年12月31日，部門固定資產(chǎn)總額為1075.12萬(wàn)元。（具體情況見下表）。古冶區(qū)人社局部門固定資產(chǎn)占用情況表截至?xí)r間：2016年12月31日項(xiàng)　　目數(shù)量金

4、額（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額—1075.12一、房屋（平方米）988.15其中：辦公用房二、汽車（臺(tái)、輛）460.33三、單價(jià)在20萬(wàn)元以上的設(shè)備（臺(tái)、套…）　　四、其他固定資產(chǎn)—26.64（2）2017年我局政府采購(gòu)預(yù)算安排3.7萬(wàn)元。采購(gòu)計(jì)算機(jī)設(shè)備0.5萬(wàn)元，采購(gòu)打印設(shè)備0.6萬(wàn)，服務(wù)器1.5萬(wàn)元，復(fù)印一體機(jī)1.1萬(wàn)元。全部為一般公共預(yù)算撥款，采購(gòu)物品主要用于新購(gòu)或更新辦公設(shè)六、名詞解釋1．基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3．機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：是指為保證行政單位（包括參照

5、公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。七、其他需要說(shuō)明的情況我單位2017年度預(yù)算為一般公共預(yù)算，無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)性預(yù)算，相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零。八、主要職責(zé)介紹我局單位性質(zhì)是行政機(jī)關(guān)，行政編制20人，事業(yè)編制29人。內(nèi)設(shè)職能機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、工資福利科、職稱工考科、勞資科。下設(shè)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、人才交流中心、國(guó)家職業(yè)技能鑒定所、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁員4個(gè)職能部門。1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障工作的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章，研究制定全區(qū)人事勞動(dòng)和社

6、會(huì)保障制度改革規(guī)劃及實(shí)施方案，并組織實(shí)施；2、依法對(duì)全區(qū)國(guó)家公務(wù)員進(jìn)行綜合管理，制定和完善工作方案。負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位股級(jí)干部考察任免及工作人員的考試、錄（聘）用、招收和調(diào)配，培訓(xùn)安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部。負(fù)責(zé)人才引進(jìn)和大中專畢業(yè)生就業(yè)工作。3、負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的工資福利工作，組織工人技術(shù)等級(jí)考核和技術(shù)等級(jí)考評(píng)工作，按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工作人員離休、退休、傷殘等級(jí)評(píng)定及病退的審批工作。4、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)和社會(huì)保障法律法規(guī)，依法對(duì)區(qū)屬范圍內(nèi)用人單位和社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)遵守勞動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的行為進(jìn)行檢查，對(duì)違法行為進(jìn)行制止，責(zé)令改正或予以處罰。受理區(qū)內(nèi)各類企業(yè)單

7、位與職工發(fā)生的勞動(dòng)爭(zhēng)議，指導(dǎo)和監(jiān)督用人單位與職工依法簽訂勞動(dòng)合同，并實(shí)施合同鑒證。負(fù)責(zé)勞動(dòng)和社會(huì)保障咨詢，信訪案件的處理工作。5、負(fù)責(zé)制定養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、生育、醫(yī)療保險(xiǎn)等各類社會(huì)保險(xiǎn)制度的實(shí)施意見，并且組織實(shí)施。承辦社會(huì)保險(xiǎn)登記、稽核和個(gè)人帳戶管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體勞動(dòng)者離退休人員養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放工作。辦理參保企業(yè)職工退休、特殊工種、病退、退職的審核工作。按照財(cái)經(jīng)制度，負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行檢查，保證社會(huì)保險(xiǎn)基金安全規(guī)范執(zhí)行。6、統(tǒng)籌管