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《風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估記錄表》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估記錄表考核指標(biāo)考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、責(zé)
2、任人與分工、進度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的，扣5分。2、企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人員不全，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，扣5分，扣滿5分為止。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)和運行職責(zé)的，一項不符合扣2分，扣滿10分為止。4、未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案的或者實施方案中主要工作程序與通則、細則等標(biāo)準(zhǔn)要求不符，不具有指導(dǎo)性的，扣5分；雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案未明確工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、工作進度等，一項不符合扣2分，扣滿5分
3、為止。否決項：未建立雙重預(yù)防體系組織機構(gòu)并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評估不通過。查文件：1、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。2、雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案。12全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。2、應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。3、培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評估并
4、根據(jù)評估結(jié)果持續(xù)改進。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃扣10分；未明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)對象等內(nèi)容，每項扣2分；扣滿10分為止。2、培訓(xùn)未分層次、分階段組織的（注：各層級培訓(xùn)內(nèi)容相同、一張試卷）扣10分；培訓(xùn)內(nèi)容不全的，每缺少一項扣5分。3、企業(yè)未建立雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄或檔案，扣10分；培訓(xùn)記錄不全，缺少簽到表、培訓(xùn)教材或課件、試卷、成績單或培訓(xùn)效果評價等相關(guān)記錄的，每缺少一項扣2分，扣滿10分為止。查資料：1、培訓(xùn)計劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治
5、理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險分級管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實際，不具有可操作性的，扣10分。2、未制定隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實際、不具有可操作性的，扣10分。3、制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等要求，一項內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。查資料：1、風(fēng)險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是
6、否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。124、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳達到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣5分，扣完為止。責(zé)任考核（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎懲。1、未建立考核獎懲制度或者制度中未結(jié)合責(zé)任制要求明確考核標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；2、制度中未明確考核頻次、方式方法、考核范圍不全的，一項不符合扣2分，扣滿
7、10分為止；3、未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實考核、獎懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落實不到位的，扣5分，扣滿10分為止。查資料：1、雙重預(yù)防體系考核獎懲制度2、雙重預(yù)防體系考核、獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)文件。風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（400分）風(fēng)險點排查、確定（30分）1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動或工藝操作。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動或者工藝操作的，一項扣2分，扣滿10分為止。
8、2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的，一項扣2分，扣滿10分為止。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單
