質(zhì)量管理體系外審匯報(bào)提綱

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1、質(zhì)量管理體系外審匯報(bào)提綱外審時(shí)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，準(zhǔn)備的面談材料如下：1質(zhì)量管理體系總要求根據(jù)IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求工廠已經(jīng)形成體系文件，并按文件規(guī)定建立實(shí)施了質(zhì)量管理體系，努力予以持續(xù)改進(jìn)，作為滿(mǎn)足顧客要求的手段。1.1文件要求?工廠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制了《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和支持性文件。?對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)發(fā)布、管理等均已作岀明確規(guī)定。1.2質(zhì)量管理體系文件編制、批準(zhǔn)、實(shí)施過(guò)程工廠于2004年2月，對(duì)工廠的質(zhì)量體系進(jìn)行了決策，決定進(jìn)行質(zhì)量管理體系工作，按GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立工廠的質(zhì)量管理體系。由工廠副廠長(zhǎng)擔(dān)任管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體

2、系的建立與實(shí)施，并聘請(qǐng)了專(zhuān)家?guī)椭笇?dǎo)。通過(guò)體系的策劃、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、文件編制、人員培訓(xùn)、運(yùn)行指導(dǎo)、內(nèi)部審核等措施，確保工廠的質(zhì)量體系符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，符合工廠的實(shí)際情況。為確保2004年7月初通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證中心的現(xiàn)場(chǎng)審核，工廠領(lǐng)導(dǎo)組織力量投入標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)行工作，從200年3月開(kāi)始,進(jìn)行TGB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，文件的評(píng)審，并按照IS09001:2000版要求編制的質(zhì)量管理體系文件，并在2004年3刀20日正式實(shí)施。2管理職責(zé)質(zhì)量管理體系覆蓋了工廠全部質(zhì)量管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、改進(jìn)等有

3、關(guān)的過(guò)程。2.1管理職責(zé)過(guò)程a）確定了工廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；工廠的質(zhì)量方針是：工廠的質(zhì)量目標(biāo)如下:從2004年刀以來(lái)，產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況:已基本達(dá)到工廠的質(zhì)量目標(biāo)。在工廠的質(zhì)量目標(biāo)框架下，各部門(mén)積級(jí)配合，均制定各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo),部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的要求，均超過(guò)了工廠的質(zhì)量目標(biāo)，而且根據(jù)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況及完成程度，證實(shí)工廠質(zhì)量目標(biāo)的制定是適宜的。b）確定了工廠管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，較合理地配置了人力資源。為滿(mǎn)足工廠不斷發(fā)展的需求，在機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置等方面進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,由此對(duì)質(zhì)量職能也進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。c）工廠對(duì)各種崗位都制定了相應(yīng)的崗位責(zé)任制，3資源管理A）人力資源?工廠目前共有員工人。

4、其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員人，其中工程技術(shù)人員人；?工廠根據(jù)發(fā)展情況抓緊對(duì)內(nèi)部員工的技能培訓(xùn)。b）基礎(chǔ)設(shè)施?工廠擁有符合產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。其中：主要設(shè)備有：儀表車(chē)等金加工設(shè)備和箱式爐、硬度計(jì)等設(shè)施。;?根據(jù)工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，以及工廠的發(fā)展方向，目前工廠配置的資源狀況是比較充分的，但工廠的廠房設(shè)施暫時(shí)有些擁擠。?由技質(zhì)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程，必要時(shí)由車(chē)間配合；4與顧客有關(guān)過(guò)程的實(shí)施和控制由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)。5釆購(gòu)過(guò)程由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。6生產(chǎn)和服務(wù)提供：?對(duì)豐產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行制定了工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程及安全操作規(guī)程；?進(jìn)料、轉(zhuǎn)序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)、完工檢查都有嚴(yán)格的控制；?設(shè)備的使用、維護(hù)

5、、保養(yǎng)等都有明確的規(guī)定；?對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核；?計(jì)量器具經(jīng)過(guò)登記建立臺(tái)帳，并進(jìn)行了周期檢定；?設(shè)備進(jìn)行登記建立臺(tái)帳、掛牌標(biāo)識(shí)并制定了維修計(jì)劃；?產(chǎn)品過(guò)程采取首檢、巡檢、完工檢和出廠檢驗(yàn)來(lái)進(jìn)行質(zhì)量控制；?生產(chǎn)用料經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后才允許入庫(kù)；?生產(chǎn)通過(guò)計(jì)劃單的下達(dá)和執(zhí)行并控制；?操作工對(duì)使用作好日常檢查及維護(hù)；車(chē)間執(zhí)行檢查和信息反饋；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)的要求進(jìn)行控制；8測(cè)量、分析和改進(jìn)工廠按體系需要對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)作出了具體的規(guī)定：8.1顧客滿(mǎn)意工廠已建立了市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)為主體的服務(wù)體系，主要通過(guò)合同履行情況、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、與顧客溝通、包括顧客投訴等形式進(jìn)行測(cè)量。在獲得信息反饋的能

6、力方面，能有效的、及時(shí)的獲得來(lái)自各方面的信息和數(shù)據(jù)。a）本年度至6刀工廠通過(guò)電話、傳真，調(diào)查等方式獲得顧客質(zhì)量信息反饋。b）本年度6刀沒(méi)有發(fā)生1起顧客審訴和投訴的意見(jiàn)。c）截止目前，工廠滿(mǎn)意度調(diào)查表反饋情況如下：?共收到份（其中電話調(diào)查份）；反饋信息表明顧客對(duì)工廠產(chǎn)品質(zhì)量比較滿(mǎn)意，但工廠應(yīng)進(jìn)一步作好產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)工作，為顧客提供更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。8.2內(nèi)部審核和管理評(píng)審定期和酌情對(duì)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理活動(dòng)的符合性和有效性。工廠于2004年有6月5日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，本次審核按照IS09001:2000版要求進(jìn)行。對(duì)工廠質(zhì)量管理體系履蓋的部門(mén)和場(chǎng)

7、所進(jìn)行了全面檢查。檢查結(jié)果表明：工廠的質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)和程序文件以及相關(guān)作業(yè)文件，基本符合IS09001:2000版標(biāo)準(zhǔn)要求，符合工廠的實(shí)際情況，質(zhì)量體系的運(yùn)行基本正常。同時(shí)審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)有3項(xiàng)一般不合格，均已開(kāi)出不合格報(bào)告,進(jìn)行了整改。工廠在內(nèi)審和對(duì)日常監(jiān)視和測(cè)量提供數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行了修改，程序文件及相關(guān)文件也隨之進(jìn)行了調(diào)整，以持續(xù)滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。9不合格品控制工廠質(zhì)管部及所屬負(fù)責(zé)檢驗(yàn)