作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控卡

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1、XX公司XX項(xiàng)目現(xiàn)場施工作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控記錄卡工程（項(xiàng)目）名稱：甲方工程（項(xiàng)目）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人:施工作業(yè)單位：乙方工程（項(xiàng)目）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目分類序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及要求（空白處由檢查人填寫）檢查結(jié)果（打“丁或X”）備注（-）工程項(xiàng)目策劃1重大危險(xiǎn)危害因素辨識及預(yù)控與本工程（項(xiàng)目）相適應(yīng)的危險(xiǎn)、危害因素（包括環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)）應(yīng)得到充分辨識，并根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)大小制定相適應(yīng)的預(yù)控措施，且充分體現(xiàn)在本檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和或施工方案中。□是□否1、針對其中重大的危險(xiǎn)、危害因素是否已編制專項(xiàng)的應(yīng)急措施或應(yīng)急預(yù)案。2、應(yīng)急措施或預(yù)案已與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和或施工方案一起得到審批且在施工現(xiàn)場可隨時(shí)查閱、使用。□是□否2質(zhì)量工藝

2、、技術(shù)指標(biāo)及目標(biāo)本工程（項(xiàng)目）的質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度（關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）、重要質(zhì)量工藝要求及技術(shù)指標(biāo)是否已明確?！跏恰醴袷欠駥ι婕爸匾?、關(guān)鍵的質(zhì)量工藝及質(zhì)檢點(diǎn)編制了質(zhì)檢點(diǎn)監(jiān)督、驗(yàn)收計(jì)劃，并對其具體的工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式及人員要求進(jìn)行了確定。□是□否3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或方案甲方根據(jù)有關(guān)要求和本工程（項(xiàng)目）安全及質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)是否已編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)方案，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或方案是否按規(guī)定得到審核、批準(zhǔn)。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/方案名稱：文件編號：批準(zhǔn)或生效日期：□是□否作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或方案中是否包括了重大危險(xiǎn)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施、主要工藝步驟要點(diǎn)及控制標(biāo)準(zhǔn)以及其他相關(guān)要求。其中，重大危險(xiǎn)源辨識與控制措施、應(yīng)急措施或預(yù)案是否經(jīng)安監(jiān)部門審

3、查同意。安監(jiān)部門審查日期：□是□否對其中涉及較大安全、環(huán)境、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分項(xiàng)目或作業(yè)活動(dòng)，是否明確了特殊的安全監(jiān)護(hù)及質(zhì)量監(jiān)替要求。具體見（文件名稱）：□是□否監(jiān)護(hù)記錄見：乙方根據(jù)甲方要求，是否編制了專門《工程（項(xiàng)目）施工組織方案》，方案中人員組織分工及安全、質(zhì)量監(jiān)督、保證體系、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控、工期、質(zhì)量、進(jìn)度控制等是否符合甲方要求。施工方案是否按規(guī)定甲方進(jìn)行了會(huì)審、批準(zhǔn)。方案名稱：批準(zhǔn)日期：□是□否（二）進(jìn)場或開工準(zhǔn)備4施工單位資質(zhì)情況實(shí)際進(jìn)場施工的單位（隊(duì)伍）的單位名稱及其經(jīng)營、安全資質(zhì)，是否符合原發(fā)包合同及本工程（項(xiàng)目）有關(guān)安全、質(zhì)量等級等要求。是否存在擅自分包、違法轉(zhuǎn)包等行

4、為。原合同單位名稱/實(shí)際進(jìn)場單位名稱：原合同要求安全質(zhì)量等級資質(zhì)/實(shí)際安全質(zhì)量等級資質(zhì)：□是□否□分包□轉(zhuǎn)包不符合的一律清退5人員配備及資格情況施工方是否按規(guī)定要求配備了本工程（項(xiàng)目）的項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人、專（兼）職安全管理人員及技術(shù)負(fù)責(zé)人員。項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人、安全管理人員是否具備相應(yīng)施工企業(yè)“三類人員”上崗資格證；是否與原先提供的備案清單一致。1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（經(jīng)理）姓名/資質(zhì)名稱：2、安全管理人員姓名/資質(zhì)名稱：3、技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名/技術(shù)職稱：□是□否人員配備不全或資質(zhì)不全的不得開工進(jìn)入現(xiàn)場實(shí)際的特殊工種作業(yè)人員是否具備國家規(guī)定的“特殊工種上崗燥作證”，且在有效期內(nèi)；是否與原先提

5、供備案的一致。特殊工種種類名稱：□是□否無特殊工種操作證或超期的禁止開工特殊工種作業(yè)人員名單：對較大安全質(zhì)量環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)的外包工程（項(xiàng)目）本單位是否明確了甲方現(xiàn)場安全、質(zhì)量監(jiān)護(hù)人，且是否已落實(shí)。甲方現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人：乙方現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人：□是□否6安全協(xié)議簽訂情況是否已按規(guī)定簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議?！跏恰醴癫缓炗啿坏瞄_工車間、班組不得發(fā)包工程、項(xiàng)目，協(xié)議是否以單位的名義簽訂?！跏恰醴駜?nèi)容是否已經(jīng)安監(jiān)部門審查同意?！跏恰醴?工器具進(jìn)場各類安全、電動(dòng)工器具（手持、移動(dòng)式）、焊機(jī)、各類自帶配電盤（柜）及量具等是否符合國家規(guī)定要求并得到檢□是□否不合格一驗(yàn)合格、標(biāo)識齊全。律不得入廠使用特種設(shè)備如起重機(jī)械

6、（汽車吊、履帶吊、龍門吊、行車等）及手拉葫蘆、鋼絲繩、吊帶、卷揚(yáng)機(jī)等起重器具，其資質(zhì)和相應(yīng)操作人員是否具備國家規(guī)定合法檢定、上崗證書，且在有效期內(nèi)。是否與原備案清單一致?！跏恰醴駸o資質(zhì)或資料不全、超期的不得入廠使用8人員及車輛入廠所有入廠外包施工作業(yè)人員（包括機(jī)動(dòng)車駕駛等輔助人員）是否都按規(guī)定進(jìn)行了入廠安全教育并考試合格。□是□否所有入廠外包施工作業(yè)人員是否已按規(guī)定辦理了入廠通行證并佩戴上崗（包括車輛）。□是□否是否已按規(guī)定組織了對承包方（包括項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人、安全管理人員、主要技術(shù)人員等）進(jìn)行了本工程（項(xiàng)目）甲方的安全、技術(shù)交底及必要的培訓(xùn)。□是□否9開工申請是否按規(guī)定填報(bào)了本

7、工程（項(xiàng)目）的開工申請或報(bào)告，開工申報(bào)或報(bào)告已按規(guī)定簽字獲批?！跏恰醴褚陨蟽?nèi)容由項(xiàng)目策劃人檢查、記錄?！耙陨蟽?nèi)容經(jīng)本人檢查核實(shí)無誤，并已對現(xiàn)場管理人員進(jìn)行了現(xiàn)場安全、技術(shù)交底，現(xiàn)移交開工”。檢查人：日期：（三）施工過程管理10現(xiàn)場工作許可是否按規(guī)定辦理了工作票等許可手續(xù)?！跏恰醴駸o票作業(yè)或邊辦邊開工的一律停工整頓、考核工種票要求的上各項(xiàng)安全措施包括危險(xiǎn)因素控制措施是否已落實(shí)。□是□否11現(xiàn)場安全技術(shù)交底乙方現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人依據(jù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/方案或工作票要求，是否對具體施工作業(yè)人員進(jìn)行了詳細(xì)現(xiàn)場安全