04管理評審程序OK

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1、管理評審程序文件編號：QP/LZMD-04-2013版本：A/0編制/日期：2013.2.18審核/日期：2013?2.18扌比準(zhǔn)/日期：2013?2.18控制狀態(tài)：控制編號：申請單編號修訂內(nèi)容版本/次核準(zhǔn)/日期審査/日期編修/日期修訂記錄1目的總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)評價，確定質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定廿標(biāo)的適宜性、充分性和有效性，并確何其持續(xù)有效地運(yùn)行。適用范本程序適于本公司總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)3?1總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期對質(zhì)量管理體系組織管理評審。3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計劃”并

2、協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審工作。3.3行政部負(fù)責(zé)收集管理評審所需的資料，做好管理評審會議記錄，并負(fù)責(zé)管理評審后整改措施的跟蹤檢查和報告工作。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審中捉出的改進(jìn)措施或糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4工作程序4.1評審要求4」」管理評審時間管理評審至少每年一次，且時間間隔不超過12個月，以會議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理親自主持。管理評審一般應(yīng)在內(nèi)部質(zhì)量審核后進(jìn)行，當(dāng)發(fā)生下列情況吋隨吋進(jìn)行評審：a）公司所處環(huán)境有重在調(diào)整時；b）當(dāng)市場需求

3、，產(chǎn)品方向發(fā)生重大變化時；c）當(dāng)公司體制、組織機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)職能發(fā)生重大調(diào)整時；d）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對產(chǎn)品質(zhì)量重大投拆時。4.1.2管理評審口的管理評審的目的是系統(tǒng)評價公司質(zhì)量管理休系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性。hci4.2管理評審輸入從下列幾個方而為管理評審捉供充分和準(zhǔn)確的信息作為管理評審的輸入：a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)杲及不合格項(xiàng)糾止措施實(shí)施情況；b）客戶滿意不滿意的測量及客戶投訴情況；c）質(zhì)量管理體系各過程的業(yè)績及產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求；d）預(yù)防措施和糾正措施實(shí)施情況；e

4、）前一次管理評審所確定的改進(jìn)措施的實(shí)施情況；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化：包括外部環(huán)境變化，如質(zhì)量概念變化，相關(guān)法律、法規(guī)的變化以及組織自身的變化（如公司機(jī)構(gòu)的重大變更），產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重調(diào)整等；g）改進(jìn)建議。4.3評審程序4.3.1評審會議準(zhǔn)備管理評審會議的準(zhǔn)備工作如下：a）由總經(jīng)理確定并組成評審小組，管理者代表和人力資源管理部協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準(zhǔn)備工作。b）根據(jù)管理評審需要發(fā)文管理評審會議通知單，由管理者代表制定“管理評審計劃”，提而以發(fā)給管理評審小組成員，人力資源管理部負(fù)責(zé)管理評審輸入信息

5、的收集、匯總；d）各有關(guān)部門“管理評審計劃”提供相關(guān)評審資料。4.3.2評審會議議程評審會議按以下議程進(jìn)行：a）總經(jīng)理主持管理評審會議，按規(guī)定議程，由有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人匯報，人力資源管理部做好評審會議記錄；b）評審小組對評審輸入信息作為評審內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評價，從當(dāng)前業(yè)績找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，對存在問題提出改進(jìn)建議；c）總經(jīng)理對管理評審內(nèi)容作出評審結(jié)論，人力資源管理部整理評審結(jié)杲，編寫“管理評審報告”，作為管理評審的輸出。4.3.3管理評審報告內(nèi)容管理評審報告的內(nèi)容應(yīng)包扌4a）管理評審目的;b）

6、評審內(nèi)容;c）質(zhì)量管理體系適宜性、充分性冇效性的評價結(jié)論；d）對質(zhì)量管理體系及現(xiàn)有過程提出改進(jìn)要求；e）與客戶要求有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)的改進(jìn)措施；f）根據(jù)內(nèi)、外部環(huán)境要求，考慮資源的適宜性，及相應(yīng)措施。4.3.4評審報告發(fā)布經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后發(fā)至各冇關(guān)部門4.3.5改進(jìn)、糾止和預(yù)防措施人力資源管理部依據(jù)總經(jīng)理決策意見，在“改進(jìn)措施記錄”或“糾正和預(yù)防措施單”相應(yīng)欄屮填寫改進(jìn)要求或糾正、預(yù)防措施要求，由責(zé)任部門制訂改進(jìn)措施計劃或糾正、預(yù)防措施并予以實(shí)施，管理者代表協(xié)助措施的實(shí)施，人力資源管理部對責(zé)任部門采取

7、的措施按《糾正以和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.4文檔保管管理評審有關(guān)記錄由人力資源管理部整理、保存。5記錄QR/LZMD-04-01管理評審會議通知單QR/LZMD-04-02管理評審計劃QR/LZMD-04-03會議記錄QR/LZMD-04-04管理評審報告