SAP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 - 采購

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1、ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程-5-咨詢實(shí)施部二、采購部分（一）普通采購業(yè)務(wù)編號：PR-PU-001業(yè)務(wù)編號PU-001業(yè)務(wù)名稱采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述普通采購業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于原材料的采購結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門采購申請單錄入錄入相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)采購申請單審核審核采購內(nèi)勤采購訂單錄入錄入采購主管采購訂單審核審核采購內(nèi)勤填制采購檢驗(yàn)申請單錄入、審核質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫采購檢驗(yàn)單錄入并審核保管員采購入庫單填加、財(cái)務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本財(cái)務(wù)往來進(jìn)行付款往來付款相關(guān)部門或崗位采購員生產(chǎn)及相關(guān)部門檢驗(yàn)庫房財(cái)務(wù)具體工作流程采購申請單匯

2、總審核申請單填制采購訂單并審核采購發(fā)票采購申請單財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審批申請單采購檢驗(yàn)單采購檢驗(yàn)申請單入庫單暫估處理結(jié)算付款處理入庫成本1、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的投料單并核對庫存，對缺貨的材料生產(chǎn)部內(nèi)勤進(jìn)行采購申請單錄入，生產(chǎn)主管對采購申請單進(jìn)行審核。2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購申請單關(guān)聯(lián)生成采購訂單；采購部經(jīng)理進(jìn)行審核。-5-咨詢實(shí)施部描述1、供應(yīng)商材料送到后，由采購內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】模塊中填制采購檢驗(yàn)申請單，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)并填制采購檢驗(yàn)單。保管員根據(jù)采購檢驗(yàn)申請單生成外購入庫單2、采購發(fā)票收到后，采購部門在【采購管理】模塊進(jìn)行錄入；所有的采購發(fā)票到齊后，

3、財(cái)務(wù)往來會計(jì)在【采購管理】模塊進(jìn)行采購結(jié)算，核算材料入庫成本，根據(jù)采購發(fā)票在【應(yīng)付賬款】模塊作付款或掛賬處理；如果月末未作采購結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動記錄為暫估入庫。操作要點(diǎn)：1、對于所有的采購業(yè)務(wù)必須有采購申請單及訂單，對緊急采購可以先行入庫領(lǐng)用，再進(jìn)行補(bǔ)入庫手續(xù)的處理。2、對于采購業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問題，產(chǎn)品完成部分工序，到本公司辦理入庫后，由本公司再繼續(xù)加工最后工序，視同于正常的采購程序處理。如再到外協(xié)單位進(jìn)行加工，回廠后不再加工的，視同產(chǎn)成品委外處理（虛倉出入庫單），如再加工的則按委外加工流程處理。采購業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算處理：1、所有入庫單、采購

4、發(fā)票都記帳業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)采購入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購入庫單未做結(jié)算存貨核算模塊進(jìn)行記賬貸：應(yīng)付暫估款采購入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購入庫單結(jié)算后存貨核算模塊進(jìn)行記賬貸：物資采購采購結(jié)算采購發(fā)票在采購管理模塊錄入借：物資采購采購發(fā)票存貨核算模塊進(jìn)行記賬應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款2、根據(jù)采購發(fā)票進(jìn)行記帳。業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)操作財(cái)務(wù)核算處理同步流轉(zhuǎn)單據(jù)采購入庫在庫存管理模塊錄入借：原材料采購入庫單未做結(jié)算存貨核算模塊進(jìn)行記賬貸：應(yīng)付暫估款---XX供應(yīng)商采購結(jié)算采購發(fā)票在采購管理模塊錄入借：原材料

5、采購發(fā)票存貨核算模塊進(jìn)行記賬應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款---XX供應(yīng)商-5-咨詢實(shí)施部（二）采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程編號：PR-PU-002業(yè)務(wù)編號PU-002業(yè)務(wù)名稱采購?fù)素洏I(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于采購物資進(jìn)行采購到貨檢驗(yàn)不合格品退貨、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格退貨處理。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限檢驗(yàn)員根據(jù)不合格情況生成退貨通知單錄入綜合管理員審核退貨通知單（一審）審批數(shù)據(jù)認(rèn)證員審核退貨通知單（終審）審核保管員虛倉入庫單、虛倉出庫單、銷售出庫單填制財(cái)務(wù)會計(jì)核算開銷售發(fā)票，審核、鉤稽、記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購成本檢驗(yàn)部門庫

6、房財(cái)務(wù)及相關(guān)部門財(cái)務(wù)具體工作流程虛倉入庫單審核退料通知單采購檢驗(yàn)申請單退料通知單虛倉出庫單審核入庫單審核出庫單返銷審批單銷售出庫單銷售發(fā)票生成收入憑證結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本①未入庫退貨②返修檢驗(yàn)認(rèn)證③返銷鉤稽描述采購?fù)素浄譃槿霂烨皺z驗(yàn)不合格退貨和入庫后進(jìn)行退貨3種情況。1、入庫前發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)不合格品：由質(zhì)檢認(rèn)證部門通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退貨；由檢驗(yàn)員直接根據(jù)【質(zhì)量管理】模塊中采購檢驗(yàn)申請單生成退貨通知單，由企管部綜合管理員進(jìn)行審批，再由數(shù)據(jù)認(rèn)證員審核確認(rèn)。2、入庫后發(fā)現(xiàn)不合格品，返修后能合格：質(zhì)檢部門會同庫房管理人員將不合格品進(jìn)行挑選，由質(zhì)檢部門通知采購部

7、門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行返修或調(diào)換，實(shí)物出庫后，保管員在【采購管理】模塊錄入虛倉入庫單（返修出庫）。返修結(jié)束回廠，由數(shù)據(jù)認(rèn)證員生成虛倉出庫單（返修入庫）并進(jìn)行一審，檢驗(yàn)員經(jīng)檢驗(yàn)合格后進(jìn)行二審，保管員審核確認(rèn)后填制虛倉出庫單（返修入庫）并收貨。3、入庫后并已經(jīng)結(jié)算，發(fā)現(xiàn)不合格品：質(zhì)檢部門會同保管員將不合格品進(jìn)行挑選，由質(zhì)檢部門通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退貨（返銷給供應(yīng)商），則采購部門或質(zhì)檢部門手工填制返銷審批單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，保管員根據(jù)返銷審批單錄入銷售出庫單，財(cái)務(wù)部門根據(jù)返銷審批單及銷售出庫單開據(jù)銷售發(fā)票，并由財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行記帳。4、入庫后，由于合同變更

8、，返工代用的（到外單位加工），視同委外加工流程處理。-5-咨詢實(shí)施部（三）采購結(jié)算流程編號：PR-PU-003業(yè)務(wù)編號PU