問責(zé)管理規(guī)定

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1、文件編號(hào)：FT-C-GM-01版本：A/0修訂日期：2013-7-2三級文件生效日期：頁碼：1/4版木變更記錄更改部門/日期A/0初版發(fā)行標(biāo)題：問責(zé)管理規(guī)定部門審核簽名FI期發(fā)放擬制人：市場部VV業(yè)務(wù)部（內(nèi)貿(mào)）VV文件控制業(yè)務(wù)部（外貿(mào)）VV研發(fā)部VVPMC部VV釆購部VV工程部VV牛產(chǎn)部VV品質(zhì)部VV廠長VV財(cái)務(wù)部VV人資行政部VV總經(jīng)辦7V總經(jīng)理批準(zhǔn)V1.目的像圳市悝達(dá)老電&科枚韋浪公司HENGDA(Shenzhen)OptoelectronicsTechnologyCo.>LTD問責(zé)管理規(guī)定文件編號(hào)HD-C_GM_01版本A/0制定日期2013-0

2、7-2生效日期碼2/4使公司執(zhí)行力管理效果得以保證。1.適用范圍恒達(dá)公司。2.權(quán)責(zé)部門3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定和修改；3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定的核準(zhǔn)和廢止；3?3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。4?定義（無）5.作業(yè)內(nèi)容5.1問責(zé)分類5.1.1組織縱向問責(zé)：5.1.1.1縱向負(fù)責(zé)規(guī)范建立、進(jìn)度和質(zhì)量；5.1.1.2縱向問責(zé)被問責(zé)人進(jìn)度和質(zhì)量的責(zé)任；5.1.1.3縱向無規(guī)范的，追究問責(zé)人的責(zé)任；縱向不問責(zé)的，追究問責(zé)人的責(zé)任。5.1?2流程橫向問責(zé)：5.2.1按ISO文件橫向負(fù)責(zé)上“制程”進(jìn)度和質(zhì)量；5.2.2橫向問責(zé)被問責(zé)人進(jìn)度和質(zhì)量的責(zé)任；5.2.3橫向不問責(zé)

3、的追究問責(zé)人的責(zé)任。5.1.3制度問責(zé)：5.3.1人資部門負(fù)責(zé)制度建立和完善；5.3.2人資部門問責(zé)被問責(zé)人制度違規(guī)的責(zé)任；5.3.3人資部門不問責(zé)的追究問責(zé)人的責(zé)任。5.1.4.項(xiàng)目管理問責(zé)：5.4.1項(xiàng)目管理部門（市場和PMC）負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量；5.4.2項(xiàng)口管理部門問責(zé)被問責(zé)人進(jìn)度和質(zhì)量的責(zé)任；5.4.3項(xiàng)目管理部門不問責(zé)的追究問責(zé)人的責(zé)任。5.2問責(zé)執(zhí)行5.2.1事實(shí)認(rèn)定，問責(zé)人就“問責(zé)事實(shí)”找被問責(zé)人簽名確認(rèn)轉(zhuǎn)人資部，或?qū)ⅰ皢栘?zé)事實(shí)”與見證人簽名轉(zhuǎn)人資部。如冇必要人資部I辦助調(diào)查取證并確認(rèn)；5.2.2事實(shí)分析，結(jié)合獎(jiǎng)懲條款、損失程度、本職工

4、作外績效貢獻(xiàn)、發(fā)生頻率和配合態(tài)度進(jìn)行行為剖析（必要時(shí)須結(jié)合直接主管對該員的工作態(tài)度、能力和過去表現(xiàn)的評價(jià)）；像圳市悝達(dá)老電&科枚韋浪公司HENGDA(Shenzhen)OptoelectronicsTechnologyCo.>LTD問責(zé)管理規(guī)定文件編號(hào)HD-C_GM_01版本A/0制定日期2013-07-2生效日期碼3/45.2.3處理結(jié)果公告，行政部門執(zhí)行。收支歸口公司“互助金”帳，財(cái)務(wù)部門執(zhí)行。附一組織運(yùn)作規(guī)則：1、工作匯報(bào)和工作安排，原則上不越級（組織不“匹配”時(shí)不受此限）；2、“越級反饋”適用于（需同時(shí)滿足）：A、信息已經(jīng)直接匯報(bào)給直接上級過；

5、B、“反饋”行為不影響彼此工作正常進(jìn)行。3、“越級上報(bào)”適用于：A、直接主管不在現(xiàn)場且聯(lián)系不上；B、情況緊急且重大；C、上報(bào)事件處理完后要告知直接主管。4、“越級調(diào)研”適用于：A、“調(diào)研”行為不影響彼此工作正常進(jìn)行；B、信息調(diào)研后要酌情適度處理。5、“越級安排”適用于：A、直接主管不在現(xiàn)場；B、情況緊急且重大，直接主管難以恰當(dāng)處理；C、安排之后要酌情適度告知直接主管。附二“123”異常處理規(guī)定:1、0?1小時(shí)，當(dāng)時(shí)人處理并報(bào)告上級主管;2、1~2小時(shí)，主管/工程師處理并報(bào)告上級主管;3、2~3小時(shí)，經(jīng)理/廠長處理并報(bào)告上級主管；4、3小時(shí)后，總助處理，

6、并由總助酌情報(bào)告總經(jīng)理。和*處理異常要竭盡全力并尋求支援和資源；工作報(bào)告要有H己的意見!附件三糾正與預(yù)防措施:1、異常問題,包括人、事、物的問題;2、原因分析，通過不良再現(xiàn)，要舉證和質(zhì)證;3、糾正措施，要就問題存在的所有環(huán)節(jié)進(jìn)行處理（含責(zé)任人和完成時(shí)間）；4、預(yù)防措施，就此問題或此類問題不再發(fā)生采取的措施（含責(zé)任人和完成時(shí)間）。潭圳市徨達(dá)龍電&科枚察浪公司“心叭商^DA(Shenzhen)Optoelectronic.TechnologyCo.丄TD文件編號(hào)HD-C-GM-01版本A/0制定日期2013-07-2問責(zé)管理規(guī)定生效日期頁碼4/4附件四《獎(jiǎng)

7、懲令》，見公司有關(guān)表格。