預(yù)算管理執(zhí)行

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1、實戰(zhàn)，才是硬道理!預(yù)算管理執(zhí)行——體系建立和全程實戰(zhàn)2011年01月08-09日上海2011年01月08-090深圳【主辦單位】百喬羅管理咨詢（上海）有限公司VAVW.changegrest.com【培訓(xùn)對象】企業(yè)董事長、總經(jīng)理、企業(yè)負(fù)責(zé)預(yù)算編制、控制的相關(guān)人員、企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人員、企業(yè)財務(wù)人員、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等【證書頒發(fā)】頒發(fā)《“全面預(yù)算管理與績效控制”高級研修班結(jié)業(yè)證書》【授課方式】內(nèi)容講述、案例分析、游戲互動、討論點評、情景演練【收費標(biāo)準(zhǔn)】2800元/人（含中餐，指定培訓(xùn)教材，稅費，專家演

2、講費，證書費、上下午茶點等）【咨詢報名】021-51688903-824閆老師【溫馨提示】本課程可為企業(yè)提供上門內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，歡迎來電咨詢??；您是否正為以下事情煩惱：1、如何在事麗和事中及時掌控下屬部門和下屬子公司的各項信息，而不僅僅是事后分析控制？2、如何測算和確定公司未來一年的各項經(jīng)營管理口標(biāo)并落實到各部門玄至各崗位？3、各部門如何圍繞經(jīng)營管理目標(biāo)制定各項年度、季度、月度工作計劃？4、在企業(yè)資金有限的情況下，如何安排和平衡各項日常經(jīng)營管理與投資活動對資金的需求，控制企業(yè)風(fēng)險？5、如何監(jiān)控公司層血和各部門層血年

3、度日標(biāo)的實現(xiàn)并進(jìn)行分析預(yù)警，而不是僅僅為了年終獎懲？6、如何設(shè)定成本費用控制目標(biāo)并進(jìn)行有效控制？7、如何建立多維度的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)并進(jìn)行監(jiān)控？8、如何以預(yù)算為基礎(chǔ)實施有效的授權(quán)，提升企業(yè)管理效率？課程目標(biāo)：全面預(yù)算管理實施步驟、項口范圍、參與角色預(yù)算具體編制如經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算、財務(wù)預(yù)算等編制，預(yù)算的執(zhí)行及羌界分析學(xué)會戰(zhàn)略全面預(yù)算管理項日實施中如何避免常見陷阱，如何作好解決方案學(xué)習(xí)人型國際企業(yè)預(yù)算管理與控制的經(jīng)驗課程主要內(nèi)容：一、什么是全面預(yù)算管理1、預(yù)算，您的直覺是什么?2、什么是預(yù)算？3、什么是預(yù)算管理4、

4、什么是全面預(yù)算管理>如何理解全方位？>如何理解全過程？>如何理解全員？5、全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)計劃管理6、全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)算7、全面預(yù)算管理不同于經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包二、為什么要開展全面預(yù)算管理1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實踐2、國家有關(guān)部門的強力推薦3、全面預(yù)算管理的口身價值>戰(zhàn)略目標(biāo)落地化>經(jīng)濟(jì)活動目標(biāo)化>管理方式精細(xì)化>經(jīng)營活動受控化>資金控制提前化>績效管理依據(jù)化>成本控制約束化4、屮國企業(yè)預(yù)算管理現(xiàn)狀>對預(yù)算管理的認(rèn)識誤區(qū)>加強預(yù)算管理的緊迫性三、企業(yè)如何搭建全面預(yù)算管理體系1、從“過程”上看全面預(yù)

5、算管理體系——全面預(yù)算管理五人過程2、從“內(nèi)容”上看全面預(yù)算管理體系——全面預(yù)算管理的四人內(nèi)容>經(jīng)營預(yù)算的主要內(nèi)容>資本預(yù)算的主要內(nèi)容>資金預(yù)算的主要內(nèi)容>財務(wù)預(yù)算的主要內(nèi)容3、從“時間”上看全面預(yù)算管理體系——全面預(yù)算管理的四大層次>年度預(yù)算的功能和流程>季度預(yù)算的功能和流程>月度預(yù)算的功能和流程>周計劃的功能和流程4、從“組織”上看全面預(yù)算管理體系——全面預(yù)算的四級組織四、如何確定預(yù)算目標(biāo)1、企業(yè)年度目標(biāo)確疋的“理念轉(zhuǎn)換”2、企業(yè)應(yīng)確定哪些年度目標(biāo)——年度目標(biāo)體系>財務(wù)與非財務(wù)思維>平衡積分卡的思維——國

6、際企業(yè)的運用>改進(jìn)的平衡積分卡思維——本土企業(yè)的實踐3、如何測算和確定年度目標(biāo)>年度目標(biāo)測算思路>三年歷史數(shù)據(jù)分析>經(jīng)營性質(zhì)類目標(biāo)測算>管理性質(zhì)類目標(biāo)測算>非量化的重要管理工作確定>如何召開戰(zhàn)略研討會4、年度目標(biāo)的分解>年度目標(biāo)的橫向分解>年度目標(biāo)的縱向分解>某集團(tuán)年度目標(biāo)分解示例5、各部nkpi表格的設(shè)計6、員IPBC的設(shè)計五、如何編制預(yù)算1.預(yù)算編制內(nèi)容體系2.預(yù)算編制起點的選擇3.預(yù)算的編制方法介紹1.三級預(yù)算編制表格體系（某集團(tuán)預(yù)算編制表格體系示例）2.經(jīng)營預(yù)算的編制>銷售預(yù)算的編制>生產(chǎn)預(yù)算的編制>

7、采購預(yù)算的編制>成本預(yù)算的編制>口常費用的預(yù)算編制>固定費用的預(yù)算編制>變動費用的預(yù)算編制>項目費用的預(yù)算編制1.資本預(yù)算的編制2.資金預(yù)算的編制和平衡&預(yù)算屮的信息傳遞六、如何進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行控制1.預(yù)算執(zhí)行控制的責(zé)任劃分2.建立預(yù)算執(zhí)行臺賬3.嚴(yán)格預(yù)算外的控制流程和權(quán)限4.嚴(yán)格資金支付控制5.績效分析與經(jīng)營預(yù)警控制6.如何召開經(jīng)營分析會7.績效溝通與管理改進(jìn)&預(yù)算追加9.預(yù)算調(diào)整10.績效考核如何和薪酬體系對接七、成功推行全面預(yù)算管理的關(guān)鍵要素1.正視預(yù)算環(huán)境，2.明確預(yù)算主題，3.牢記戰(zhàn)略導(dǎo)向，4.塑造預(yù)算

8、文化，5.健全預(yù)算體系，6.健全預(yù)算體系，7.借助預(yù)算信息化,8.堅定信念，合理選擇預(yù)算模式逐步發(fā)揮預(yù)算功能促使冃標(biāo)落地全員參與預(yù)算保障預(yù)算有效實施保障預(yù)算有效實施提高預(yù)算管理的效率經(jīng)受時間的煉獄強力推行,專家講師團(tuán):上海班講師：楊立國楊立國，國際注冊咨詢師(CMC),中國注冊會計師(CPA),工程師，工商管理碩士(MBA).實戰(zhàn)派財務(wù)和管理專家。清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、華中科技大學(xué)籌高校EIBA班和