銷售作業(yè)流程-稽核專員

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1、銷售作業(yè)流程介紹銷售管理處營(yíng)業(yè)銷管部需嚴(yán)格按照相關(guān)行銷單位的要求予以甑選與開發(fā)。若總部相關(guān)行銷單位對(duì)客戶開發(fā)資質(zhì)有要求，需填寫客戶資質(zhì)審核表，相關(guān)單位主管簽核后方可建檔。針對(duì)新開客戶務(wù)必及時(shí)收集有效建檔資料。新增客戶要求：新增批發(fā)客戶：必須詳細(xì)填寫批發(fā)客戶資料表，每欄不能為空。收集有效客戶三證——法定代表人/經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證?？蛻羧C原件用數(shù)碼相機(jī)拍照后保存電子檔帶回，交銷管留存以便打印并存檔。三證必須在有效期之內(nèi)身份證姓名必須與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證中的法人姓名一致客戶建檔：拍攝并交回經(jīng)營(yíng)門面、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人照片各一張，共計(jì)三張（注意客戶若無業(yè)務(wù)聯(lián)系人則僅為負(fù)責(zé)

2、人拍照）經(jīng)營(yíng)門面：照出整個(gè)門店大門與店名。負(fù)責(zé)人：照出上半身；業(yè)務(wù)聯(lián)系人：全身照電子照片必須為JPG格式，大小為128K以內(nèi)圖像要求：務(wù)必清晰發(fā)放“告客戶書”，并要求客戶在“告客戶書”上簽字、蓋章，同時(shí)收集客戶蓋章印鑒（收集三份告客戶書及收貨印鑒卡）客戶訂單開立1）網(wǎng)絡(luò)訂單開通經(jīng)銷商網(wǎng)站之客戶亦可登陸網(wǎng)站，提交網(wǎng)絡(luò)訂單。銷管登陸經(jīng)銷商平臺(tái)，審核客戶網(wǎng)絡(luò)訂單并提交SAP系統(tǒng)生成系統(tǒng)單據(jù)。2）紙質(zhì)訂單未開通網(wǎng)絡(luò)訂單之客戶依《訂單》格式填寫需求品項(xiàng)、需求量，并簽字蓋章后，交給相關(guān)業(yè)務(wù)人員或傳至分公司銷管?？蛻敉ㄟ^經(jīng)銷商網(wǎng)站提報(bào)所需訂貨產(chǎn)品明細(xì)。除因網(wǎng)絡(luò)原因外，已上網(wǎng)客戶一律以網(wǎng)絡(luò)訂單為準(zhǔn)。

3、已滿足開單的客戶網(wǎng)絡(luò)訂單可不用打印。未滿足的客戶訂貨量，請(qǐng)銷管打印該張客戶訂單，并在該月進(jìn)行補(bǔ)開單，不得出現(xiàn)跨月開單（含政策性的訂貨量，允許跨月補(bǔ)貨）。批發(fā)客戶網(wǎng)絡(luò)訂單作業(yè)要求：客戶返利定義返利——要求客戶在一定市場(chǎng)、一定時(shí)間范圍內(nèi)達(dá)到指定銷售額的基礎(chǔ)上給予多少個(gè)百分點(diǎn)的獎(jiǎng)勵(lì)。累計(jì)返利——需定期分批返還的返利金額，并需余額控制對(duì)賬的返利金額，統(tǒng)稱為累計(jì)返利。即時(shí)返利——發(fā)生的返利金額只與當(dāng)前的銷售訂單有關(guān)系（存在周期與當(dāng)前訂單一致），稱之為即時(shí)返利。票折——將返利金額直接折扣折讓體現(xiàn)，沖減客戶當(dāng)次的銷售金額。現(xiàn)金返——客戶提供符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)要求等額的促銷費(fèi)用服務(wù)業(yè)類發(fā)票，由分公司財(cái)務(wù)直

4、接增加其客戶在公司的賬余。樣贈(zèng)返——限于不交易客戶剩余返利，無法隨貨發(fā)放且無法開具符合稅務(wù)要求發(fā)票，由分公司開立樣贈(zèng)送貨單以無償贈(zèng)送貨物的形式抵扣返還。返利發(fā)放形式批發(fā)客戶的月返、半年返、年度返等累計(jì)返利以“票折”形式在訂單的表頭zk01輸入其折扣折讓金額的形式予以開單發(fā)放。同品項(xiàng)搭贈(zèng)——以發(fā)放同一品項(xiàng)的物返形式開單，開單時(shí)，即在搭贈(zèng)品項(xiàng)的行項(xiàng)目中選擇免費(fèi)行開立。異品項(xiàng)搭贈(zèng)——如有異品項(xiàng)搭贈(zèng)政策，需核算搭贈(zèng)品項(xiàng)與相對(duì)應(yīng)品項(xiàng)之間的金額占比，并將此比例輸入涉及的相對(duì)應(yīng)品項(xiàng)的行項(xiàng)目中，即在涉及品項(xiàng)的行項(xiàng)目中予以折扣折讓。即時(shí)銷額達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)——當(dāng)訂單銷額完成政策所要求的額度后，直接在該類品項(xiàng)的

5、每個(gè)行項(xiàng)目中輸入政策返點(diǎn)力度，折扣折讓其金額的形式。票折開單發(fā)放僅適用于累計(jì)返利：即時(shí)促銷政策的返利發(fā)放：樣贈(zèng)開單發(fā)放返利僅限于不交易客戶剩余返利，無法隨貨發(fā)放且無法提供符合要求發(fā)票的部分，由總監(jiān)核準(zhǔn)即可。樣贈(zèng)單開立完畢后，在SAP系統(tǒng)“ZSDT013”現(xiàn)金返利中維護(hù),在“憑證編號(hào)”列填寫樣贈(zèng)單的交貨單號(hào),在“注釋”列填寫樣贈(zèng)返備注。樣贈(zèng)開單發(fā)放返利：現(xiàn)金返僅限不交易客戶或合同中現(xiàn)金返的客戶。當(dāng)銷管計(jì)算完返利金額后，根據(jù)約定需現(xiàn)金返之客戶，通知相應(yīng)業(yè)務(wù)并要求其限期收取客戶發(fā)票，同時(shí)，銷管在系統(tǒng)中添加現(xiàn)金返，凍結(jié)此部分的返利金額。業(yè)務(wù)收到發(fā)票，依請(qǐng)款流程核準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)。當(dāng)財(cái)務(wù)收到客戶的發(fā)

6、票，審核合格后，即增加客戶在公司的賬余或直接退款至客戶的指定帳戶上?，F(xiàn)金發(fā)放返利：返利發(fā)放形式累計(jì)返利：隔月之前發(fā)放完畢，盡可能在客戶當(dāng)月首次出貨時(shí)發(fā)放完畢，嚴(yán)禁延后。即時(shí)返利：開立客戶訂單時(shí)隨貨發(fā)放。業(yè)務(wù)人員要求客戶月初首次出貨金額，必須達(dá)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求的折扣比率。銷管人員須嚴(yán)格依返利發(fā)放時(shí)間之要求，在隔月隨貨票折開單發(fā)放完畢。當(dāng)每一項(xiàng)返利政策考核周期結(jié)束后，務(wù)請(qǐng)分公司在隔月之前，將客戶返利發(fā)放完畢，嚴(yán)禁出現(xiàn)人為拖延返利發(fā)放時(shí)效的現(xiàn)象。已汰換客戶未發(fā)放完畢的返利，無論選擇何種返利發(fā)放形式，均由總監(jiān)確定即可。超過時(shí)限未發(fā)放完畢的返利，請(qǐng)分公司追究相關(guān)責(zé)任人，總監(jiān)核準(zhǔn)后方予以發(fā)放。返

7、利發(fā)放要求返利發(fā)放時(shí)限返利對(duì)賬返利發(fā)放明細(xì)表中體現(xiàn)每一項(xiàng)返利政策應(yīng)返金額、已返金額、結(jié)余返金額，利于客戶對(duì)賬。分公司銷管于每月8日之前，打印客戶返利發(fā)放明細(xì)表，并按營(yíng)業(yè)所別下發(fā)至相應(yīng)的營(yíng)業(yè)所。營(yíng)業(yè)所所長(zhǎng)接受返利發(fā)放明細(xì)表，并將該表交至客戶。僅針對(duì)當(dāng)月有發(fā)生返利的客戶打印該返利發(fā)放明細(xì)表。退貨規(guī)定質(zhì)量問題的退貨：經(jīng)工廠品保鑒定后或總部事業(yè)部發(fā)文要求統(tǒng)一回收的產(chǎn)品，分公司方可為客戶辦理。老品退貨：生產(chǎn)日期界定為2010年2月1日之前的產(chǎn)品允許退貨，2010年2