新雙體系驗收實用標(biāo)準(zhǔn)

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1、實用標(biāo)準(zhǔn)山東省化工行業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)評估標(biāo)準(zhǔn)（試行）單位：日期：總分：考核指標(biāo)考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本要求（80分）組織機構(gòu)（20分）1、企業(yè)應(yīng)建立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)。1、未以正式文件（紅頭文）明確建立企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，

2、扣5分。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人、重要崗位人員及辦事機構(gòu)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)的，一項不符合扣2分。4、未制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實施方案的，扣5分。“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實施方案未明確實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)、階段性目標(biāo)等，一項不符合扣2分。查文件：下發(fā)的正式文件、《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》。查閱“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實施方案和相關(guān)記錄等，并核對實施情況。詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握“雙重預(yù)防體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)2、企業(yè)應(yīng)在組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成立文件中明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)

3、人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。在《安全生產(chǎn)管理制度》中明確安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)小組“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)，在《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》中明確各部門、各崗位人員“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)實施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排等。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)職責(zé)的，每人次扣2分。否決項：未建立“雙重預(yù)防體系”組織機構(gòu)，且未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評估不通過。全員培訓(xùn)（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定“雙重預(yù)防體系

4、”建設(shè)培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。1、企業(yè)未制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)計劃或計劃不具體的，扣5分。2、培訓(xùn)記錄、檔案不詳實或培訓(xùn)記錄無效果評價，無簽到表，無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣5分。3、未分層次、分階段對全員進行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門/崗位的一項扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進行閉卷考試或考試內(nèi)容無針對性、流于形式的，扣5分。5、未明確“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)考核方式、

5、獎懲規(guī)定的，扣2分。查資料：1、培訓(xùn)計劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。3、查閱《安全培訓(xùn)教育制度》或《獎懲管理制度》。抽查問詢：1、隨機抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容。文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)否決項：抽查1-10%但不少于5名相關(guān)崗位人員,5人及以上或超過半數(shù)未掌握企業(yè)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，評估不予通過。2、企業(yè)負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、應(yīng)明確本企業(yè)的重大風(fēng)險、“雙重預(yù)防體系”建設(shè)、運行流程。體系文件（20分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合“雙重預(yù)防體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實際、具有

6、可操作性，并傳達至各部門/崗位。1、未制定《風(fēng)險分級管控制度》或作業(yè)指導(dǎo)書的，扣10分。2、未制定《隱患排查治理制度》或作業(yè)指導(dǎo)書的，扣10分。3、《教育培訓(xùn)制度》未包含“雙重預(yù)防體系”內(nèi)容的，扣10分。4、未制定《持續(xù)更新制度》或明確持續(xù)更新要求的，扣10分。5、未制定《“雙重預(yù)防體系”運行考核制度》或未規(guī)定運行考核內(nèi)容，扣10分。6、各項制度不符合《通則》、《細則》及企業(yè)實際、不具有可操作性的，一項內(nèi)容不符合扣2分。查資料：1、《風(fēng)險分級管控制度》和《隱患排查治理制度》、《教育培訓(xùn)制度》、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度發(fā)放或傳達記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已

7、獲取有效的《風(fēng)險分級管控文案大全實用標(biāo)準(zhǔn)7、制度未傳達到各部門/崗位的，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分。制度》、《隱患排查治理制度》、《教育培訓(xùn)制度》、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考核（20分）1、企業(yè)應(yīng)在“雙重預(yù)防體系”運行考核制度中明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬（或獎金）相掛鉤。2、應(yīng)落實“雙重預(yù)防體系”運行考核制度，根據(jù)“雙重預(yù)防體系”考核結(jié)果予以獎懲。1、《“雙重預(yù)防體系”運行考核制度》內(nèi)容不具體，未明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，未將考核結(jié)果與員工工資薪酬（或獎金）相掛鉤的，每項扣5分。2、未根據(jù)“雙重預(yù)防體系”考核結(jié)果落