采購控制管理

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1、1目的本程序旨在建立對本公司有關(guān)采購的過程控制辦法，以期以合理的價格，適當(dāng)?shù)臅r間、適當(dāng)?shù)臄?shù)量、適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量、適當(dāng)?shù)牡攸c向公司提供符合規(guī)定要求的物料和服務(wù)，以滿足生產(chǎn)需要，達(dá)到公司經(jīng)營目標(biāo)。2范圍本程序適用于公司所需的采購產(chǎn)品的采購過程控制，包括：——采購口標(biāo)的制定、采購控制流程、采購方式的選擇；——采購文件的編制與審批；——供方的調(diào)查與選定，考核與管理；——價格管理；——物料驗證和代用管理；——合同、訂單管理，等。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部物控負(fù)責(zé)物料需求計劃的編制控制及組織本公司內(nèi)配套材料的供應(yīng)。3.2采購部負(fù)責(zé)物料采購計劃的編制和實施。3.3研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物料的認(rèn)定和技術(shù)支持。3

2、.4采購部、研發(fā)質(zhì)量部共同負(fù)責(zé)對供方配套能力的考評。4活動內(nèi)容4.1釆購目標(biāo)4.1.1選擇優(yōu)良的供方確保供應(yīng)資源安全、穩(wěn)定及競爭優(yōu)勢，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物料及獲得優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。4.1.2確保采購物料的質(zhì)量。4.1.3不斷提高釆購物料的性價比。4.1.4不斷提高釆購工作效率及人員的工作質(zhì)量，嚴(yán)格控制合同風(fēng)險。4.1.5防止釆購工作界常情況的發(fā)生，針對界常情況迅速妥當(dāng)?shù)靥幚怼?.2釆購過程控制流程4.2.1訂單、定期采購過程控制流程詳見附錄Ao4.2.2零星釆購過程控制流程詳見附錄B。4.2.3固定資產(chǎn)采購過程控制流程詳見附錄C。4.3釆購方式采購人員應(yīng)根據(jù)物料使用狀況，用量大

3、小，采購頻率，市場供需狀況，交易習(xí)慣及價格質(zhì)量穩(wěn)定等因素，選擇下列最有利的釆購方式，辦理釆購業(yè)務(wù)。4.3.1一般采購根據(jù)生產(chǎn)工程部/業(yè)務(wù)部的物料/成品需求計劃“確認(rèn)計劃及請購報表”和和關(guān)采購政策，編排物料采購計劃進(jìn)行例行訂貨。4.3.2定期采購針對交貨期較長或穩(wěn)定使用的大宗物料，采購部應(yīng)事先選定合適的供方，議定一段吋間的供應(yīng)價格，交易條件及分批交貨吋間，辦理采購業(yè)務(wù)。4.3.3零星采購a）針對生產(chǎn)工程部的“樣品索樣單”及“新品物料請購單”所需物料的采購。b）針對市場部、人事行政部審批的零星“物料請購單”所需物料的采購。c）針對公司領(lǐng)導(dǎo)審批的委托采購單所需生產(chǎn)材料的采購。4.3.

4、4固定資產(chǎn)采購根據(jù)公司各部門提出的“儀器/設(shè)備請購單”進(jìn)行的采購。4.4采購審批4.4.1“確認(rèn)計劃及請購報表”由生產(chǎn)工程（業(yè)務(wù)部）提出，生產(chǎn)工程部（業(yè)務(wù)部）負(fù)責(zé)人審核并報總經(jīng)理審批。4.4.2“樣品索樣單”、“新品物料請購單”由生產(chǎn)工程部負(fù)責(zé)人審核。4.4.3零星“物料請購單”其使用部門負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理審批。4.4.4訂單審批權(quán)限：a）單個合同（訂單）采購金額超過人民幣壹仟元的，由采購部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理聯(lián)合審批。b）固定資產(chǎn)部份由采購部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理聯(lián)合審批。4.5供方的調(diào)查與選定4.5.1為保證物料的質(zhì)量和確保料源，生產(chǎn)部和采購部應(yīng)對經(jīng)常采購的物料，評定其供方的設(shè)備規(guī)模、

5、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力，建立供方檔案。4.5.2供方選擇原則：a）具有營業(yè)執(zhí)照，一般納稅人認(rèn)定；b）質(zhì)量、價格、交貨及服務(wù)等條件良好；c）原則上優(yōu)先選用具有IS09000質(zhì)保體系、產(chǎn)能符合配套耍求、新品開發(fā)能力強(qiáng)及財務(wù)體系健全的供方；d）商譽(yù)良好。4.5.3供方的選定a）采購部應(yīng)廣采商源或接受推薦的供方。b）認(rèn)定合格的供方的物料，且其質(zhì)量體系評定合格，進(jìn)入《合格供方手冊》，作為批量采購的對象。c）供方提供的物料出現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)丁指定期限內(nèi)回復(fù)改善，如無法達(dá)到者，采購部有權(quán)取消其合格供方的資格。d）應(yīng)供方的要求，認(rèn)定部門可向其提供質(zhì)保方面的指導(dǎo)。4.6采購工作的實施4.6.1由生產(chǎn)工

6、程部、人事行政部、市場部各單位在各自授權(quán)責(zé)任范圍內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)、業(yè)務(wù)等需耍，向采購部提出采購需求，包括需要采購物料的項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。4.6.2采購部根據(jù)采購需求，編制采購計劃，明確采購信息，訂立采購合同（訂單），其內(nèi)容包括：確定的供方、所采購物料的項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、運(yùn)輸方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。4.6.3采購人員應(yīng)在采購合同（訂單）審批后，開始采購工作。在生產(chǎn)急需等特殊情況下，可在合格供方范圍內(nèi)緊急組織進(jìn)貨應(yīng)急使用，然后補(bǔ)簽采購合同（訂單）。4.6.4若屬分批交貨者，采購員應(yīng)于采購合同（訂單）上分別寫明交貨數(shù)量及交貨日期、交貨地點。4.6.5采購人員于訂購作業(yè)完成

7、后，因特殊事項變更者，應(yīng)及吋以函、電方式與供方商洽談變更訂貨行為，必要吋由對方書面確認(rèn)。4.6.6物料到貨后，采購員把采購單給倉庫管理員核對入庫數(shù)量、驗證情況，符合耍求后采購員方可辦理付款手續(xù)。4.7交貨期管理4.7.1供方交貨的依據(jù)為雙方簽訂的合同（訂單），供方應(yīng)按合同（訂單）的交貨期如期交貨。4.7.2交貨期的跟蹤與控制a）為確保供方如期交貨，采購人員應(yīng)根據(jù)未結(jié)（未交貨、在途等）訂單的記錄，進(jìn)行跟蹤、控制和平衡。b）采購部應(yīng)對供方的交貨準(zhǔn)確度進(jìn)行考核。c）當(dāng)供方無法按合同（訂單）的交貨期