顧客特殊要求控制 程序

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1、標(biāo)題:顧客特殊要求控制程序文件編號(hào)：FZ-QEP-44頁(yè)數(shù)：3/3發(fā)行日期：2016.12.01版本：A0文件修訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者1A02016.12.01全文初次編寫核準(zhǔn)：審核：編寫：標(biāo)題:顧客特殊要求控制程序文件編號(hào)：FZ-QEP-44頁(yè)數(shù)：3/3發(fā)行日期：2016.12.01版本：A01目的本程序明確顧客特殊要求，對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行控制。如有顧客特殊要求時(shí)，嚴(yán)格按顧客特殊要求進(jìn)行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和/或服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。2范圍凡本公司所有客戶和產(chǎn)品。3術(shù)語(yǔ)和定義無4職責(zé)顧客體系特殊要求：總經(jīng)辦策劃體

2、系時(shí)識(shí)別、評(píng)審，納入體系訂單接收及對(duì)外聯(lián)絡(luò)窗口：設(shè)計(jì)部門/市場(chǎng)開發(fā)部門/技術(shù)部門。顧客過程和產(chǎn)品特殊要求評(píng)審：項(xiàng)目組。顧客過程和產(chǎn)品特殊要求執(zhí)行：項(xiàng)目組和相關(guān)部門。5工作流程和內(nèi)容5.1公司承諾：必須滿足顧客之特殊要求，除非顧客放棄。5.2信息收集：1)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)收集體系的顧客特殊要求，并形成體系過程與顧客特殊要求矩陣，納入質(zhì)量管理體系。OEM客戶在IATF的網(wǎng)頁(yè)中下載相關(guān)的特殊要求，其他客戶從供應(yīng)商管理手冊(cè)、合同等資料中識(shí)別。也可以采用顧客特殊要求調(diào)查的方式，識(shí)別顧客體系特殊要求。2）設(shè)計(jì)部門/市場(chǎng)開發(fā)部門/技術(shù)部門負(fù)責(zé)接收顧客的采購(gòu)訂單和/或相關(guān)技

3、術(shù)圖紙/圖面。5.3顧客產(chǎn)品過程特殊要求的確定：項(xiàng)目組根據(jù)技術(shù)部門收集到的信息資料判定接收到由設(shè)計(jì)部門/市場(chǎng)開發(fā)部門/技術(shù)部門轉(zhuǎn)收的顧客采購(gòu)訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面時(shí)，首先查看采購(gòu)訂單和/或相關(guān)技術(shù)圖紙/圖面上是否有顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求。如有顧客的特殊要求時(shí)標(biāo)題:顧客特殊要求控制程序文件編號(hào)：FZ-QEP-44頁(yè)數(shù)：3/3發(fā)行日期：2016.12.01版本：A0，召集項(xiàng)目組成員對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行評(píng)審，形成書面報(bào)告。5.4建立顧客特殊要求檔案資料項(xiàng)目組對(duì)評(píng)審后的顧客特殊要求按顧客類別建立相關(guān)顧客特殊要求的檔案資料,并由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)歸檔管理。當(dāng)顧客的特殊

4、要求有發(fā)生變更時(shí)，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行更改和換新作業(yè)，以確保公司隨時(shí)掌握顧客特殊要求的最新狀態(tài)，滿足顧客要求。項(xiàng)目組按《記錄控制程序》進(jìn)行管理，并將其分發(fā)至相關(guān)部門。5.5顧客特殊要求宣傳、溝通項(xiàng)目組對(duì)顧客的特殊要求進(jìn)行宣傳和溝通，以便讓公司所有員工了解和理解。5.6顧客特殊要求培訓(xùn)如顧客的特殊要求涉及到教育培訓(xùn)，則由人力資源部和相關(guān)部門按《人力資源管理程序》之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。5.7顧客特殊要求實(shí)施和執(zhí)行顧客特殊要求由相關(guān)部門依其實(shí)施和執(zhí)行。5.8顧客特殊要求資料保存:顧客特殊要求資料的保存與歸檔，由各使用部門按《記錄控制程序》進(jìn)行作業(yè)。5.9顧客特殊特

5、性，參考《新產(chǎn)品開發(fā)APQP控制程序》。5.10安全件參考《產(chǎn)品安全控制程序》6.相關(guān)附件：6.1體系過程和顧客特殊特性矩陣6.2顧客特殊特性清單7.參考文件7.1《文件控制程序》7.2《記錄控制程序》7.3《新產(chǎn)品開發(fā)APQP控制程序》7.4《產(chǎn)品安全管理控制程序》