關(guān)于審計問題整改情況報告與落實信訪條例自查報告

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1、關(guān)于審計問題整改情況報告與落實信訪條例自查報告　　關(guān)于審計問題整改情況報告　　xx市洞頭區(qū)審計局：　　貴局洞審經(jīng)報(2019)3號審計報告已于2019年1月9日收悉。報告中指出的主要問題我單位組織相關(guān)人員進行認真對照整改，現(xiàn)將整改落實情況報告如下：　　一、區(qū)供銷合作社問題整改　　(一)接待費結(jié)算不規(guī)范問題整改?！　♂槍蟾嬷赋龅慕哟M未當日結(jié)算，未刷公務(wù)卡情況。組織全體工作人員認真學習《落實公務(wù)接待“三嚴四禁”規(guī)定實施細則》和區(qū)紀委有關(guān)公務(wù)接待等文件規(guī)定。由分管主任牽頭對財務(wù)審計科，綜合辦等工作人員進行集體提醒談話，重申報銷規(guī)定杜絕類

2、似情況再發(fā)生?！　?二)合作經(jīng)濟組織運營服務(wù)補助未提供發(fā)票問題整改。　　我社2017年撥付2015年度各服務(wù)社和服務(wù)體運營經(jīng)費補助，由于2015年申請撥項目2017年才撥付，歷經(jīng)時間較長，部分申請單位開支的發(fā)票如區(qū)供銷經(jīng)營服務(wù)社、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人已在項目單位入賬，另外幾家村級服務(wù)社只是工作平臺沒有工商登記和銀行開戶，依托村組織進行撥付補助，項目開支發(fā)票在各村報銷入賬。區(qū)委巡察組在2017年對我單位巡察時也提出類似問題，根據(jù)這種情況我社在2018年開始停止該項服務(wù)費補貼，今后將不存在這種情況發(fā)生?！　?三)重大決策未經(jīng)黨組會議決議問題整改。

3、　　我社所屬農(nóng)資日用品工業(yè)公司2017年2月對臨近保質(zhì)期的煙花446件進行削價處理。原價5.76萬元，處理價3.56萬元，降價2.2萬元。在2016年12月的社務(wù)會議已進行研究但未經(jīng)黨組研究。今后我社將嚴格落實“三重一大”事項的集體決策制度和黨組對重大事項監(jiān)督?jīng)Q策程序。根據(jù)供銷社人、財、物管理的工作需要完善相關(guān)工作制度，并于2018年洞供黨組〔2018〕10號文件修改完善黨組議事規(guī)則?！　《?、下屬公司財務(wù)管理不規(guī)范問題整改　　(一)收入未列成本及貨款大額現(xiàn)金支付問題整改?！　?016年2月農(nóng)資日用工業(yè)品公司采購煙花56000元銷售90

4、090元已入賬。當年未按時將已銷商品成本計入當期損益，現(xiàn)我社已督促公司財務(wù)人員在2019年1月31日2號憑證進行賬務(wù)調(diào)整處理?！　?二)銷售未確認收入，未繳納相關(guān)稅務(wù)問題整改?！　∞r(nóng)資日用工業(yè)品公司財務(wù)已在2018年12月31日第26號憑證對該筆業(yè)務(wù)做收入處理并繳納了相關(guān)稅費?！　?三)庫存商品采購未提進項稅款整改?！　「鶕?jù)審計報告要求農(nóng)資日用工業(yè)品公司財務(wù)人員已在2019年1月31日1號憑證補提了進項稅款?！　?四)庫有商品采購未取得發(fā)票入賬問題整改?！　♂槍徲媹蟾娴南嚓P(guān)內(nèi)容，落實2016年4月至9月購進農(nóng)藥26775元發(fā)票補開事

5、宜。我社經(jīng)與溫州市佳藍農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司及稅務(wù)部門多次對接，由于現(xiàn)行的增值稅發(fā)票管理規(guī)范，對方企業(yè)無法開具原來的貨物和品名的發(fā)票，因此無法補開發(fā)票。下一步我社將加強下屬企業(yè)的管理進一步規(guī)范明確商品采購發(fā)票結(jié)算相關(guān)制度，杜絕類似事情發(fā)生?！　∪⑵渌麊栴}整改　　(一)往來款長期掛賬清理問題整改?！　∥疑缭?月9日收到貴局審計報告，在2月2日也收到區(qū)委批示交辦單《關(guān)于盡快處理區(qū)供銷合作社往來款長期掛賬問題的建議》王書記(2019第36號)。目前我社已將清查分類和處理意見討論稿在3月5日區(qū)府辦研討會提交貴單位審核，下一步再交區(qū)政府有關(guān)會議

6、確定同意后組織實施?！　?二)固定資產(chǎn)賬實不符問題整改?！　「鶕?jù)審計報告我社已對盤盈打印機一臺進行估價，已在2019年1月31日1號憑證做入賬處理，今后將定期進行資產(chǎn)盤點工作，確保賬實相符。落實信訪條例自查報告　　落實信訪條例自查報告　　《xx開展<信訪條例>執(zhí)法檢查工作方案》的通知要求，我鎮(zhèn)領(lǐng)導高度重視，專題研究，安排布署自查工作，全面深入地自查《信訪條例》的貫徹落實情況，進一步加強和改進信訪工作，保持黨和政府同人民群眾的的密切聯(lián)系，保護信訪人的合法權(quán)益，維護信訪秩序?，F(xiàn)將自查總結(jié)報告如下：　　一、深入學習貫徹《信訪條例》　　一是鎮(zhèn)

7、領(lǐng)導高度重視《信訪條例》的學習。專門安排在鎮(zhèn)黨委中心組專題學習、討論《信訪條例》。下發(fā)學習資料到各部門，要求各部門負責人帶頭學習講解?！　《沁M行廣泛宣傳。我鎮(zhèn)通過板報、櫥窗、宣傳提綱、咨詢服務(wù)等形式，進行了廣泛宣傳，把《信訪條例》、“關(guān)于維護信訪秩序的通知”、“來訪須知”、“接待制度”、“信訪工作人員準則”等制作上墻，隨時向上訪人宣傳。　　二、完善規(guī)范信訪秩序　　(一)建立快速反應(yīng)和排查調(diào)處制度。嚴格執(zhí)行重要信訪信息報送制度，重大事件及時上報，不遲報、漏報、瞞報。堅持定期排查信訪問題制度，做到早發(fā)現(xiàn)、早控制、早化解。認真分析突出信訪

8、問題及發(fā)展態(tài)勢，捕捉重大信訪苗頭，特別是對重點地區(qū)、重點領(lǐng)域、重點時期可能發(fā)生的集訪、越級訪要事先掌握情況，制訂預(yù)案。　　(二)規(guī)范和完善信訪工作程序。建立了規(guī)范化的辦信、接訪程序，做到信訪事項有人受理、有人移交、有人承