××單位xxxx年度部門決算情況說明

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1、上街區(qū)工業(yè)和信息化委員會(huì)2016年度部門決算情況說明一、單位主要職責(zé)和單位構(gòu)成1、單位職責(zé)（一）貫徹國家新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策；（二）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；（三）監(jiān)測分析全區(qū)工業(yè)運(yùn)行態(tài)勢；（四）研究擬訂全區(qū)重大工業(yè)項(xiàng)目布局規(guī)劃；（五）研究落實(shí)煤炭工業(yè)發(fā)展政策；（六）組織實(shí)施國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、新能源、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)行業(yè)，推動(dòng)全區(qū)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；（七）指導(dǎo)推進(jìn)全區(qū)先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展，做大做強(qiáng)裝備制

2、造等戰(zhàn)略支撐產(chǎn)業(yè)；（八）負(fù)責(zé)支持、服務(wù)中國鋁業(yè)股份有限公司駐上企業(yè)及國家、省、市重點(diǎn)企業(yè)的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督查工作；負(fù)責(zé)籌備廠區(qū)聯(lián)席會(huì)議，事關(guān)廠區(qū)雙方重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目的相互通報(bào)、溝通與協(xié)調(diào)；（九）負(fù)責(zé)全區(qū)電力行業(yè)監(jiān)督和管理工作；（十）負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化體制改革與管理創(chuàng)新；（十一）負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)過程中多種運(yùn)輸方式的協(xié)調(diào)和銜接，協(xié)調(diào)緊急狀態(tài)下企業(yè)重要物資的調(diào)運(yùn)及疏運(yùn)工作，負(fù)責(zé)企業(yè)鐵路專用線共用管理工作；（十二）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全區(qū)工業(yè)集聚區(qū)建設(shè)；（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂

3、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策、措施并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)工業(yè)及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作；（十四）統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作；（十五）負(fù)責(zé)相關(guān)信息安全管理工作；（十六）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。2、機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位決算包括本部門決算。本單位內(nèi)設(shè)辦公室，投資合作科、能源及安全監(jiān)察科、信訪改革科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、中小企業(yè)科、信息化管理科、節(jié)能與綜合利用科8個(gè)科室。下屬事業(yè)單位有鄭州市上街區(qū)信息管理中心和鄭州市上街區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心。二、決算執(zhí)行情況分析1.收入支出總體情況說明2016年區(qū)工信委收入總計(jì)555.

4、32萬元，支出總計(jì)589.25萬元。與2015年相比收入減少22.10%，支出減少17.34%。主要原因是2016年項(xiàng)目資金減少。2.收入決算情況說明本年收入合計(jì)555.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入477.92萬元，占86.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入77.40萬元，占13.94%。3.支出決算情況說明本年支出合計(jì)589.25萬元，其中：基本支出278.97萬元，占47.34%；項(xiàng)目支出310.28萬元，占52

5、.66%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。16年支出預(yù)算數(shù)為697.26萬元，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)相比減少15.49%，原因是社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療和住房減少。三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，全年共安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，比上年持平，主要原因是沒有因公出國活動(dòng)。16年預(yù)算數(shù)為0，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年度共購置公務(wù)用車0輛，保有0量，比上年持平，主要原因是

6、沒有購置公務(wù)用車。16年預(yù)算數(shù)為0，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年持平，主要原因是沒有公務(wù)用車。16年預(yù)算數(shù)為0，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。4.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，比上年持平。16年預(yù)算數(shù)為0，支出數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.66萬元,與去年相比增加51%，原因?yàn)椴盥觅M(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)及商品和服務(wù)支出。五、政府采購支出情況說明2016年度政府采購支出總額0萬元。六、國有資產(chǎn)占用情況截至201

7、6年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。七、預(yù)算績效情況說明此項(xiàng)無八、專業(yè)名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。2.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。4.結(jié)余分配：指按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減

8、少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接