20顧客財(cái)產(chǎn)管理程序

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1、XXX郴有限公司越標(biāo)準(zhǔn)程序文件擬帶g:批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：□受控□非受控發(fā)放編號(hào)：20xx—XX—xx發(fā)布20xx—XX—xx實(shí)施XXX科技有限公司發(fā)布20、顧客財(cái)產(chǎn)管理程序文件編號(hào)：IQM20-2017B1目的對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)，使英得到規(guī)范的管理和必要的控制。2范圍適用于顧客提供的物料、設(shè)備、工具、工裝、顧客的返修品、文件資料、以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等財(cái)產(chǎn)。3定義無(wú)4職責(zé)4.1銷售部/系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部：負(fù)責(zé)與顧客核對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)，并把不適用、遺失或損壞的情況通知顧客；負(fù)責(zé)顧客返修

2、品、顧客提供技術(shù)文件資料等的管理和控制。4.2質(zhì)量組人員：負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的物料進(jìn)行檢測(cè)。4.3人機(jī)資源部：負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的設(shè)備、工具、工裝統(tǒng)一保管、維護(hù)、計(jì)量。4.4各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)對(duì)所經(jīng)手的顧客提供的文件資料或英它財(cái)產(chǎn)的收集、妥善保存。5程序5.1顧客物料控制5.1.1銷售部接收顧客訂單后，對(duì)于有顧客提供物料的產(chǎn)品，要與顧客明確地核對(duì)哪些物料屬于顧客財(cái)產(chǎn)，并通知系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部。5.1.2系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部在接收到顧客提供物料時(shí)，要清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)物料名稱、編號(hào)，然后

3、按本公司采購(gòu)的物料一樣對(duì)顧客提供物料進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后對(duì)顧客物料進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)并登記于《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》（見附表IQM7.5.4-1）,檢驗(yàn)合格的物料和復(fù)印后的顧客財(cái)產(chǎn)登記表一并轉(zhuǎn)入倉(cāng)儲(chǔ)。5.1.3系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部負(fù)責(zé)保管顧客的物料，并按規(guī)定的要求進(jìn)行儲(chǔ)存、防護(hù)。5.1.4其它相關(guān)部門若須使用顧客財(cái)產(chǎn)，須到系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部借用，借用后歸還前必須經(jīng)質(zhì)量組再次檢測(cè)，確保合格后再轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)。5.1.5顧客財(cái)產(chǎn)若用于公司提供給顧客的產(chǎn)品上，則相關(guān)生產(chǎn)部門在生產(chǎn)該顧客產(chǎn)品時(shí)，需到

4、相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出顧客財(cái)產(chǎn)，并和系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部辦理顧客財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。相關(guān)記錄須在《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》（見附表IQM7.5.4-1）上注明。5.1.6裝入顧客產(chǎn)品上的顧客財(cái)產(chǎn)需在生產(chǎn)部門的生產(chǎn)過程記錄和質(zhì)量部門的檢測(cè)記錄上得以體現(xiàn)。顧客財(cái)產(chǎn)隨公司產(chǎn)品11!廠后，生產(chǎn)部門需將顧客財(cái)產(chǎn)登記表交于產(chǎn)品技術(shù)組保管。5.1.7顧客向公司提供的設(shè)備、工具、工裝，人機(jī)資源部在接收吋要登記《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》（見附表IQM7.5.4-1）并貼顧客產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，人機(jī)資源部檢查顧客的設(shè)備、工具、工裝，如果過了有效

5、期，需根據(jù)設(shè)備、工具、工裝的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，必要吋交于外部專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。5.1.8在接收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及使用過程中，如發(fā)現(xiàn)顧客提供物料有丟失、損壞或不適用的情況，相關(guān)部門及時(shí)向銷售部/系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部報(bào)告，由銷售部/系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部和顧客協(xié)商解決方法。5.2顧客返修品控制5.2.1系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部接收到顧客返修品后，及時(shí)登記于《返修品記錄總表》中，并進(jìn)行維修，外購(gòu)件交于系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部聯(lián)系供方處理。批暈返

6、修根據(jù)返修品類型將《返修品處理單》及返修品交給相應(yīng)的事業(yè)部進(jìn)行處理。如機(jī)箱類交于結(jié)構(gòu)事業(yè)部處理；主板板卡類交于板卡事業(yè)部處理。5.2.2系統(tǒng)事業(yè)部返修組成員須及時(shí)跟蹤各返修品處理進(jìn)展，并督促相關(guān)部門盡快完成返修處理。5.2.3完成返修后的返修品，須進(jìn)行由質(zhì)量組進(jìn)行最終檢測(cè)，以確認(rèn)故障點(diǎn)是否排除。返修品檢測(cè)合格后由系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部發(fā)至顧客。5.2.4對(duì)過了保修期的返修品，由系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部根據(jù)公司規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，要求相關(guān)業(yè)務(wù)員和顧客溝通，要求收費(fèi)。在顧客同意交費(fèi)后，即

7、可進(jìn)行返修處理。5.2.5所有經(jīng)手返修品的部門或人員必須認(rèn)真填寫返修品處理單，特別是返修現(xiàn)彖以及具體處理過程、處理方法措施等，以便于分析返修原因，并進(jìn)一步采取措施降低返修品數(shù)量。5.2.6返修品處理的具體流程及其它情況詳見《顧客返修品處理程序》。5.3顧客文件和資料控制5.3.1系統(tǒng)事業(yè)部/板卡事業(yè)部/結(jié)構(gòu)事業(yè)部負(fù)責(zé)收集顧客相關(guān)的文件和資料，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)人員轉(zhuǎn)換成公司內(nèi)部各相關(guān)部門可直接使用的文件。5.3.2各生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員按照系統(tǒng)事業(yè)部轉(zhuǎn)換后的文件，即顧客相關(guān)的要求

8、進(jìn)行生產(chǎn)或檢驗(yàn)，相關(guān)部門人員按公司相關(guān)文件的要求對(duì)這些文件或資料進(jìn)行控制。5.3.3在接收、保存和使用顧客文件資料過程屮，要確保該文件資料是有效的、適宜的，防止過期使用。6相關(guān)附件—-《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》1QH20-01B-“顧客產(chǎn)品標(biāo)識(shí)”標(biāo)簽