顧客及供方財產(chǎn)管理程序

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1、受控狀態(tài)：分發(fā)號：版本：程序文件編號：顧客及供方財嚴(yán)管理程序擬制/日期宙核/日耳冃（管理者代表）批釋/日期（總經(jīng)理）實施日期：XXXX有限公司1.目的：為保證顧客及供方財產(chǎn)安全、正常的使用，規(guī)范顧客及供方財產(chǎn)的識別、驗證、保護和維護的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀況下能加以及時處理，維護客戶利益。2.適用范圍：本程序適用于所有顧客及供方財產(chǎn)的控制。3.職責(zé)3.1營銷中心：負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料、產(chǎn)品樣機的接收和傳遞，以及對外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)。3.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)接收顧客返回的維修產(chǎn)品（返修品），以及服務(wù)聯(lián)絡(luò)。3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)顧客及供方財

2、產(chǎn)的驗證；負(fù)責(zé)顧客返修產(chǎn)品的維修情況及不良統(tǒng)計分析。3.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)顧客返修品的維修、包裝、入庫。3.5技術(shù)部：負(fù)責(zé)顧客技術(shù)資料的保管和發(fā)放。3.6物料部庫房：負(fù)責(zé)產(chǎn)品樣機及返修品的貯存、發(fā)放或借用。4.工作程序4.1顧客技術(shù)資料、產(chǎn)品樣機的保管和發(fā)放4.1.1營銷部負(fù)責(zé)對顧客提供的技術(shù)資料、產(chǎn)品樣機進行點收，同時填寫“顧客及供方財產(chǎn)清單”。4.1.2營銷部將顧客提供的技術(shù)資料移交人事行政部保管和發(fā)放，具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.1.3營銷部明確顧客提供的產(chǎn)品樣機名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、驗收和不適用的處理方法等，產(chǎn)品樣

3、機經(jīng)品質(zhì)部核對后交庫房貯存、發(fā)放或借用。具體執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》。4.2顧客返修品的管理4.2.1由營銷部填寫“送修申請表”，備注返修產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量問題反饋信息、產(chǎn)品返還地址交技術(shù)部維修。4.2.2技術(shù)部文員負(fù)責(zé)對顧客返修產(chǎn)品進行點收，維修人員對返修品進行外觀、性能等方面的修復(fù)工作，如技術(shù)部確認(rèn)無維修價值，則應(yīng)及時反饋至客戶服務(wù)部與客戶溝通并決定處理方案。4.2.3返修品修復(fù)后，應(yīng)按“質(zhì)量問題反饋單”要求填寫維修情況并輸入“任務(wù)單管理系統(tǒng)-返修品報檢”，打印“返修品報檢單”報質(zhì)管部檢驗。4.2.4質(zhì)管部終檢

4、合格后交生產(chǎn)部包裝。主產(chǎn)部將返修品和“質(zhì)量問題反饋單”交回客戶服務(wù)部。客戶服務(wù)部一式二聯(lián)分發(fā)質(zhì)管部（口）客戶服務(wù)部（紅）做存根。4.2.5物料部庫房負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存和發(fā)放，具體執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》。4.2.6客戶服務(wù)部應(yīng)盡快將其返回顧客，對應(yīng)收費的需經(jīng)財務(wù)部簽字后按公司售后服務(wù)收費規(guī)定執(zhí)行，必要時技術(shù)部還應(yīng)根據(jù)顧客需要提供維修分析報告。4.2.7原則上只發(fā)周轉(zhuǎn)產(chǎn)品給用戶做周轉(zhuǎn)用。調(diào)新機至周轉(zhuǎn)庫需總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.8質(zhì)管部每季度總結(jié)“質(zhì)量問題反饋單”，交技術(shù)部作質(zhì)量改進。4.3當(dāng)在驗證、貯存、防護、使用、維修等過程中發(fā)生不合格、

5、丟失、損壞、不適用等情況時，相關(guān)部門應(yīng)書面通知營銷部或客戶服務(wù)部，營銷部或客戶服務(wù)部及時將情況報告顧客，并按照顧客要素與顧客協(xié)商處理。4.4對于顧客及供方財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)，如專業(yè)技術(shù)、設(shè)計圖紙和樣品、產(chǎn)品規(guī)格等信息要進行嚴(yán)格保密和控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件等，要按《文件和資料控制程序》要求進行控制。1.相關(guān)文件5.1《文件和資料控制程序》5.2《產(chǎn)品防護控制程序》1.相關(guān)記錄6.1《顧客及供方財產(chǎn)導(dǎo)常報告》6.2《返修品統(tǒng)計表》