顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序

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1、顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)理程序CustomerandexternalprovidersPropertyManagementProcedure文件編號(hào)/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-20程序文件顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理程序編制：審核：批準(zhǔn)：-10-F02Rev:00(20161112)6/6顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)理程序CustomerandexternalprovidersPropertyManagementProcedure文件編號(hào)/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-20有限公司發(fā)布目錄修訂履歷31.目的42.范圍43.術(shù)語(yǔ)/定義44.職責(zé)4

2、5.流程描述（流程、職責(zé)、輸入、過(guò)程、輸出）56.流程圖67.相關(guān)附件78.引用文件79.相關(guān)記錄7-10-F02Rev:00(20161112)6/6顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)理程序CustomerandexternalprovidersPropertyManagementProcedure文件編號(hào)/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-20修訂履歷版本Rev.修訂日期Rev.date修訂內(nèi)容修訂人備注RemarkA2017-10-20初次發(fā)行/InitialIssueXXX-10-F02Rev:00(20161112)6/6顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)理程序Customerande

3、xternalprovidersPropertyManagementProcedure文件編號(hào)/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-201.目的為保證有效識(shí)別、管理顧客和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)，保證其符合雙方約定要求，特制定本程序。2.范圍我公司接收顧客和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)，及其存儲(chǔ)、記錄、管理等活動(dòng)，適用本程序。3.術(shù)語(yǔ)/定義顧客財(cái)產(chǎn)：指我公司使用的，根據(jù)協(xié)議約定所有權(quán)歸屬于客戶的工具、工裝、機(jī)器設(shè)備等，用于生產(chǎn)制造客戶委托的產(chǎn)品。外部供方財(cái)產(chǎn)：指我公司使用的，所有權(quán)歸屬于供應(yīng)商的資產(chǎn)。4.職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)管理程序的制定、解釋和修改，及顧客和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)清冊(cè)更新及盤(pán)

4、點(diǎn)組織。4.2銷(xiāo)售部和采購(gòu)部負(fù)責(zé)客戶和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)合同擬定，及客戶函證、盤(pán)點(diǎn)接洽工作。4.3技術(shù)部負(fù)責(zé)客戶或供應(yīng)商知識(shí)產(chǎn)權(quán)文件的接收、保管、臺(tái)賬管理。4.4實(shí)物監(jiān)管部門(mén)4.4.1工藝部負(fù)責(zé)工具、工裝、機(jī)器設(shè)備的檢驗(yàn)、接收、臺(tái)賬管理、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并與財(cái)務(wù)部定期核對(duì)資產(chǎn)清冊(cè)。4.4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢具的檢驗(yàn)、接收、臺(tái)賬管理、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并與財(cái)務(wù)部定期核對(duì)資產(chǎn)清冊(cè)。4.4.3物流部負(fù)責(zé)物流器具的檢驗(yàn)、接收、臺(tái)賬管理、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并與財(cái)務(wù)部定期核對(duì)資產(chǎn)清冊(cè)。-10-F02Rev:00(20161112)6/6顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)理程序CustomerandexternalprovidersPropertyMana

5、gementProcedure文件編號(hào)/DOC.NO.:版本/Rev:A日期/Date:2017-10-205.流程描述（流程、職責(zé)、輸入、過(guò)程、輸出）流程圖顧客和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)管理程序負(fù)責(zé)人輸入過(guò)程要點(diǎn)提示輸出文件/表單顧客和供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)識(shí)別Y預(yù)接收資產(chǎn)N驗(yàn)收Y登記臺(tái)賬登記清冊(cè)使用/防護(hù)/儲(chǔ)存/維護(hù)財(cái)產(chǎn)處置留用報(bào)廢返回銷(xiāo)售/采購(gòu)部銷(xiāo)售/采購(gòu)部工藝/質(zhì)量/物流部工藝/質(zhì)量/物流部財(cái)務(wù)部工藝/質(zhì)量/物流部銷(xiāo)售/采購(gòu)部財(cái)務(wù)部工藝/質(zhì)量/物流部協(xié)議協(xié)議技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)驗(yàn)收單資產(chǎn)驗(yàn)收單維護(hù)記錄協(xié)議客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬根據(jù)與客戶或供應(yīng)商之間的協(xié)議，對(duì)模具、工裝、檢具、設(shè)備等區(qū)分自有財(cái)產(chǎn)、顧客或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)。與客戶或

6、供應(yīng)商共同根據(jù)各方達(dá)成一致的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；對(duì)未通過(guò)驗(yàn)收的，共同要求制造商更改、重做。臺(tái)賬應(yīng)體現(xiàn)的信息（按重要性排序）：資產(chǎn)編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、責(zé)任人、使用部門(mén)、制造商、取得日期等。監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)在相應(yīng)資產(chǎn)上張貼或安裝標(biāo)識(shí)，按標(biāo)識(shí)大小確定記載信息的詳盡程度，但至少應(yīng)體現(xiàn)資產(chǎn)編號(hào)、名稱(chēng)。監(jiān)管部門(mén)留存資產(chǎn)有關(guān)技術(shù)文件。清冊(cè)應(yīng)體現(xiàn)：資產(chǎn)編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、制造商、使用部門(mén)、責(zé)任人、取得日期、原值按照倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法、檢具管理辦法、工具/工裝管理辦法、設(shè)備點(diǎn)檢辦法等執(zhí)行。客戶或供應(yīng)商如有特殊要求，按與我司達(dá)成一致的要求執(zhí)行。資產(chǎn)如需維修，與客戶或供應(yīng)商溝通維修方案，確定費(fèi)用承擔(dān)主體（原則上由資產(chǎn)所有者承擔(dān)

7、）后執(zhí)行，保留溝通及維修、驗(yàn)收記錄。資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品生命周期結(jié)束時(shí)，由銷(xiāo)售/采購(gòu)部與客戶/供應(yīng)商協(xié)商資產(chǎn)處置方式，并協(xié)調(diào)各單位配合執(zhí)行。合同，協(xié)議資產(chǎn)驗(yàn)收單客戶或供應(yīng)商財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬顧客財(cái)產(chǎn)清冊(cè)報(bào)修單財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移文件/報(bào)廢確認(rèn)文件等-10-F02Rev:00(20161112)6/6顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)理程序CustomerandexternalprovidersPropertyManagementProce