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《18顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序1目的為確保顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)有識(shí)別、驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀態(tài)下能及時(shí)加以處理，維護(hù)客戶利益，特制定本程序。2適用范圍本程序適應(yīng)于所有對(duì)顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)（技術(shù)要求、圖紙、說明、設(shè)計(jì)資料、原材料、設(shè)備、工裝、樣件）及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制。3職責(zé)3.1本程序由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2物資部是本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行接收、傳遞和管理，對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)控；并負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，做好質(zhì)量記錄。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)本部門使用的顧客財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常進(jìn)行記錄并報(bào)告。4工作程序4.1顧客或外部
2、供方財(cái)產(chǎn)的接受與驗(yàn)證4.1.1顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的種類包括：a）處于公司控制下的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，例如：顧客或其代表已驗(yàn)收但尚未發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品等；b）公司正在使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，例如顧客或外部供方提供給公司使用的設(shè)備、工裝模具、包裝等，以及顧客或外部供方提供的標(biāo)準(zhǔn)樣件等；c）構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，例如顧客或外部供方提供的用于產(chǎn)品的原材料、零部件、分系統(tǒng)等。述包括由顧客或外部供方提供、由公司提供維修服務(wù)的產(chǎn)品,如返廠維修的故障產(chǎn)品、大修產(chǎn)品等；d）顧客提供含知識(shí)產(chǎn)權(quán)的各類資料，包括提供的規(guī)范、圖樣等。4.1.2物資部收到顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)后，填寫
3、《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)登記表》（GHJL-CX18-1（NO.04））,確定產(chǎn)品型號(hào)和編號(hào)，進(jìn)行產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量的確認(rèn)；將收到的產(chǎn)品及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求交給質(zhì)量部，讓檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入廠驗(yàn)收；4.1.3物資部對(duì)顧客提供的產(chǎn)品安排相關(guān)檢驗(yàn)人員按顧客提供的產(chǎn)品清單開箱驗(yàn)收，驗(yàn)證顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序1目的為確保顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)有識(shí)別、驗(yàn)證、儲(chǔ)存和維護(hù)的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀態(tài)下能及時(shí)加以處理，維護(hù)客戶利益，特制定本程序。2適用范圍本程序適應(yīng)于所有對(duì)顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)（技術(shù)要求、圖紙、說明、設(shè)計(jì)資料、原材料、設(shè)備、工裝、樣件）及相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制。3職責(zé)3
4、.1本程序由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2物資部是本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行接收、傳遞和管理，對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)控；并負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，做好質(zhì)量記錄。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、保護(hù)和維護(hù)本部門使用的顧客財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常進(jìn)行記錄并報(bào)告。4工作程序4.1顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的接受與驗(yàn)證4.1.1顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的種類包括：a）處于公司控制下的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，例如：顧客或其代表已驗(yàn)收但尚未發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品等；b）公司正在使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，例如顧客或外部供方提供給公司使用的設(shè)備、工裝模具、包裝等，以及顧客或外部供方提供的標(biāo)準(zhǔn)樣件等；c）構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客或外
5、部供方的財(cái)產(chǎn)，例如顧客或外部供方提供的用于產(chǎn)品的原材料、零部件、分系統(tǒng)等。述包括由顧客或外部供方提供、由公司提供維修服務(wù)的產(chǎn)品,如返廠維修的故障產(chǎn)品、大修產(chǎn)品等；d）顧客提供含知識(shí)產(chǎn)權(quán)的各類資料，包括提供的規(guī)范、圖樣等。4.1.2物資部收到顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)后，填寫《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)登記表》（GHJL-CX18-1（NO.04））,確定產(chǎn)品型號(hào)和編號(hào)，進(jìn)行產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量的確認(rèn)；將收到的產(chǎn)品及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求交給質(zhì)量部，讓檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入廠驗(yàn)收；4.1.3物資部對(duì)顧客提供的產(chǎn)品安排相關(guān)檢驗(yàn)人員按顧客提供的產(chǎn)品清單開箱驗(yàn)收，驗(yàn)證內(nèi)容如下，并做好驗(yàn)收記錄；小檢驗(yàn)產(chǎn)品
6、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝、標(biāo)識(shí)是否與清單一致；b)包裝是否完好，運(yùn)輸中有否損壞情況；C)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求。4.1.4物資部應(yīng)將顧客或外部供方提供的圖紙等技術(shù)文件的清單和資料交到技術(shù)部，由技術(shù)部對(duì)圖紙進(jìn)行檢查、確認(rèn)、登記后交到質(zhì)量部對(duì)其進(jìn)行歸檔；必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審；如有疑義時(shí)，由技術(shù)部反饋給顧客或外部供方并與顧客或外部供方進(jìn)行溝通，達(dá)成一致。4.1.5公司對(duì)顧客或外部供方提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)類資料,如專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)秘密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄密。4.2顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的保管和使用4.2.1顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)從接收到使用期間的儲(chǔ)存和保管應(yīng)由使用部門指定
7、專人負(fù)責(zé)；4.2.2經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員通知物資部辦理入庫(kù)手續(xù)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由庫(kù)管員按Q/GH-CX19-2017《產(chǎn)品的防護(hù)控制程序》的要求妥善貯存、防護(hù)和保管；4.2.3對(duì)顧客或外部供方提供產(chǎn)品的合同或技術(shù)協(xié)議書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、裝箱單、開箱驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)證記錄等，由物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)一并建立臺(tái)賬，技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄由質(zhì)量部歸檔保管，產(chǎn)品裝箱單、開箱驗(yàn)收記錄由物資部負(fù)責(zé)保管；4.2.4在儲(chǔ)存、維護(hù)和使用過程屮發(fā)現(xiàn)顧客或外部供方提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)彖，女n：數(shù)量不足、缺件，不適用或不符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及
