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《ISO 9001：2015 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序C0(2016.12.30)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、廣東XXXX科技股份有限公司編號(hào)SP04日期2016.12.30版本C修改0二階文件顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序頁(yè)次第6頁(yè),共6頁(yè)廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO.,LTD.程序文件顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序文件編號(hào):SP04版次:C/0頁(yè)數(shù):共6頁(yè)編制:審核:批準(zhǔn):2016-12-30發(fā)布2017-01-01實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司發(fā)布廣東XXXX科技股份有限公司編號(hào)SP04日期2016.12.30版本C修改0二階文件顧客或外部供方
2、財(cái)產(chǎn)控制程序頁(yè)次第6頁(yè),共6頁(yè)版次頁(yè)次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A07.09.30A/1全部修改相關(guān)內(nèi)容N/A08.12.13A/2全部1.對(duì)應(yīng)升級(jí)到ISO/TS16949:20092.修改各部門名稱及職責(zé),新增3.1.23.修改引用文件和表單編號(hào)4.修改4.1,增加個(gè)人信息N/A09.12.30A/3全部1.修改部門職責(zé)2.修改作業(yè)說(shuō)明N/A11.07.30B/0全部1.修改文件編號(hào)2.增加GJB9001B-2002規(guī)范的特殊要求DCN-2012072501712.07.30
3、C/0全部對(duì)應(yīng)升級(jí)到ISO9001:2015DCN-2016123002116.12.30廣東XXXX科技股份有限公司編號(hào)SP04日期2016.12.30版本C修改0二階文件顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序頁(yè)次第6頁(yè),共6頁(yè)1.目的:對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、維護(hù)和保管,確保其得到有效控制,防止其被損壞、遺失、變質(zhì)、過(guò)期或不適用等情形發(fā)生。2.范圍:適用于顧客提供的原物料、樣板、軟件和工程技術(shù)資料,顧客擁有的工裝和制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具和設(shè)備,顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息以及顧客擁有的可回收的包裝等
4、。3.術(shù)語(yǔ)和定義:3.1顧客財(cái)產(chǎn):指屬于顧客產(chǎn)權(quán)的,為滿足合同要求向公司提供的原物料、樣板、軟件和工程技術(shù)資料,顧客擁有的工裝和制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具和設(shè)備以及可回收包裝,顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息等。4.職責(zé)和權(quán)限:4.1歸口管理部門:4.1.1營(yíng)銷采購(gòu)中心:1)市場(chǎng)營(yíng)銷處負(fù)責(zé)顧客個(gè)人資料的驗(yàn)收及驗(yàn)證；2)市場(chǎng)營(yíng)銷處負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)與顧客聯(lián)絡(luò),并組織顧客所有的財(cái)產(chǎn)的交接。3)采購(gòu)供應(yīng)處負(fù)責(zé)原材料外部供方個(gè)人資料的驗(yàn)收及驗(yàn)證；4)采購(gòu)供應(yīng)處負(fù)責(zé)對(duì)原材料外部供方提供財(cái)產(chǎn)與外部供方聯(lián)絡(luò),并組織財(cái)產(chǎn)的交接。
5、5)海關(guān)關(guān)務(wù)處負(fù)責(zé)運(yùn)輸外部供方個(gè)人資料的驗(yàn)收及驗(yàn)證；6)海關(guān)關(guān)務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸外部供方提供財(cái)產(chǎn)與外部供方聯(lián)絡(luò),并組織財(cái)產(chǎn)的交接。4.2相關(guān)責(zé)任部門:4.2.1品質(zhì)管理中心:1)當(dāng)顧客有要求時(shí),應(yīng)與顧客或外部供方明確技術(shù)要求,組織對(duì)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)中的材料、零部件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)(圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)樣品)等進(jìn)行驗(yàn)收。4.2.2生產(chǎn)制造中心:1)對(duì)顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的使用過(guò)程實(shí)施控制,包括過(guò)程質(zhì)量控制、標(biāo)識(shí)管理、產(chǎn)品防護(hù)、維護(hù)保養(yǎng)等過(guò)程。2)組織對(duì)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)中的制造、測(cè)試、檢驗(yàn)的工裝或設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收
6、,廣東XXXX科技股份有限公司編號(hào)SP04日期2016.12.30版本C修改0二階文件顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序頁(yè)次第6頁(yè),共6頁(yè)并對(duì)其進(jìn)行永久性的標(biāo)識(shí)。5.工作內(nèi)容:5.1工作流程:附件一5.2工作說(shuō)明:5.2.1顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的接收:1)顧客或外部供方提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)廠后,各接收部門根據(jù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)清單進(jìn)行財(cái)產(chǎn)名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量等核對(duì)接收和檢驗(yàn),并登錄于“顧客財(cái)產(chǎn)一覽表”。2)收到顧客提供的《產(chǎn)品規(guī)格書》等知識(shí)產(chǎn)權(quán)類財(cái)產(chǎn)時(shí),由市場(chǎng)營(yíng)銷處登記于“客戶規(guī)格書一覽表”,并將其存放于服務(wù)器供相關(guān)部門
7、調(diào)閱。5.2.2顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收:1)收到顧客或外部供方提供的原輔材料時(shí),由各倉(cāng)庫(kù)簽收并保管,通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn),具體按《IQC檢驗(yàn)總綱》和各類材料的檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。A.檢驗(yàn)不合格的原輔材料,經(jīng)標(biāo)識(shí)后通知顧客或外部供方,按其確定的方式處理。B.經(jīng)檢驗(yàn)后無(wú)法作出判定結(jié)果的顧客或外部供方財(cái)產(chǎn),會(huì)同使用部門共同判定,必要時(shí)要求顧客或外部供方協(xié)助。C.對(duì)無(wú)檢測(cè)手段和判定依據(jù)的原輔材料,應(yīng)向顧客或外部供方索取相關(guān)資料,建立檢驗(yàn)或者標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2)收到顧客或外部供方提供的工裝和制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具或設(shè)備等時(shí)
8、,由使用部門進(jìn)行驗(yàn)收和保管,具體按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《生產(chǎn)工裝控制程序》執(zhí)行。3)收到顧客或外部供方提供的標(biāo)晶或樣品時(shí),由品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)驗(yàn)收和保管,按《樣板管理辦法》進(jìn)行。4)收到顧客或外部供方提供的《產(chǎn)品規(guī)格書》等知識(shí)產(chǎn)權(quán)類財(cái)產(chǎn)時(shí),由市場(chǎng)營(yíng)銷處進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)。5.2.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí):1)對(duì)驗(yàn)收檢驗(yàn)合格的顧客財(cái)產(chǎn),驗(yàn)收部門填寫顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)《產(chǎn)品規(guī)格書》等知識(shí)產(chǎn)權(quán)類財(cái)產(chǎn)時(shí),若顧客有要求時(shí)應(yīng)加蓋“顧客財(cái)產(chǎn)”印章。2)對(duì)工裝設(shè)備(如:工具、夾具
