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《18顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序1目的為確保顧客或外部供方財產(chǎn)有識別、驗證、儲存和維護的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀態(tài)下能及時加以處理，維護客戶利益，特制定本程序。2適用范圍本程序適應(yīng)于所有對顧客或外部供方提供的財產(chǎn)（技術(shù)要求、圖紙、說明、設(shè)計資料、原材料、設(shè)備、工裝、樣件）及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的控制。3職責(zé)3.1本程序由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2物資部是本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)對顧客或外部供方的財產(chǎn)進行接收、傳遞和管理，對使用情況進行監(jiān)控；并負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進行驗證，做好質(zhì)量記錄。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識、保護和維護本部門使用的顧客財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常進行記錄并報告。4工作程序4.1顧客或外部
2、供方財產(chǎn)的接受與驗證4.1.1顧客或外部供方財產(chǎn)的種類包括：a）處于公司控制下的顧客或外部供方的財產(chǎn)，例如：顧客或其代表已驗收但尚未發(fā)運的產(chǎn)品等；b）公司正在使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)，例如顧客或外部供方提供給公司使用的設(shè)備、工裝模具、包裝等，以及顧客或外部供方提供的標(biāo)準(zhǔn)樣件等；c）構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客或外部供方的財產(chǎn)，例如顧客或外部供方提供的用于產(chǎn)品的原材料、零部件、分系統(tǒng)等。述包括由顧客或外部供方提供、由公司提供維修服務(wù)的產(chǎn)品,如返廠維修的故障產(chǎn)品、大修產(chǎn)品等；d）顧客提供含知識產(chǎn)權(quán)的各類資料，包括提供的規(guī)范、圖樣等。4.1.2物資部收到顧客或外部供方提供的財產(chǎn)后，填寫
3、《顧客或外部供方財產(chǎn)登記表》（GHJL-CX18-1（NO.04））,確定產(chǎn)品型號和編號，進行產(chǎn)品型號、規(guī)格和數(shù)量的確認(rèn)；將收到的產(chǎn)品及驗收標(biāo)準(zhǔn)和要求交給質(zhì)量部，讓檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)進行入廠驗收；4.1.3物資部對顧客提供的產(chǎn)品安排相關(guān)檢驗人員按顧客提供的產(chǎn)品清單開箱驗收，驗證顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序1目的為確保顧客或外部供方財產(chǎn)有識別、驗證、儲存和維護的方法，以及在發(fā)生丟失、損壞或不適用狀態(tài)下能及時加以處理，維護客戶利益，特制定本程序。2適用范圍本程序適應(yīng)于所有對顧客或外部供方提供的財產(chǎn)（技術(shù)要求、圖紙、說明、設(shè)計資料、原材料、設(shè)備、工裝、樣件）及相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的控制。3職責(zé)3
4、.1本程序由總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2物資部是本程序的歸口管理，負(fù)責(zé)對顧客或外部供方的財產(chǎn)進行接收、傳遞和管理，對使用情況進行監(jiān)控；并負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進行驗證，做好質(zhì)量記錄。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)標(biāo)識、保護和維護本部門使用的顧客財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常進行記錄并報告。4工作程序4.1顧客或外部供方財產(chǎn)的接受與驗證4.1.1顧客或外部供方財產(chǎn)的種類包括：a）處于公司控制下的顧客或外部供方的財產(chǎn)，例如：顧客或其代表已驗收但尚未發(fā)運的產(chǎn)品等；b）公司正在使用的顧客或外部供方的財產(chǎn)，例如顧客或外部供方提供給公司使用的設(shè)備、工裝模具、包裝等，以及顧客或外部供方提供的標(biāo)準(zhǔn)樣件等；c）構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客或外
5、部供方的財產(chǎn)，例如顧客或外部供方提供的用于產(chǎn)品的原材料、零部件、分系統(tǒng)等。述包括由顧客或外部供方提供、由公司提供維修服務(wù)的產(chǎn)品,如返廠維修的故障產(chǎn)品、大修產(chǎn)品等；d）顧客提供含知識產(chǎn)權(quán)的各類資料，包括提供的規(guī)范、圖樣等。4.1.2物資部收到顧客或外部供方提供的財產(chǎn)后，填寫《顧客或外部供方財產(chǎn)登記表》（GHJL-CX18-1（NO.04））,確定產(chǎn)品型號和編號，進行產(chǎn)品型號、規(guī)格和數(shù)量的確認(rèn)；將收到的產(chǎn)品及驗收標(biāo)準(zhǔn)和要求交給質(zhì)量部，讓檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)進行入廠驗收；4.1.3物資部對顧客提供的產(chǎn)品安排相關(guān)檢驗人員按顧客提供的產(chǎn)品清單開箱驗收，驗證內(nèi)容如下，并做好驗收記錄；小檢驗產(chǎn)品
6、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、標(biāo)識是否與清單一致；b)包裝是否完好，運輸中有否損壞情況；C)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求。4.1.4物資部應(yīng)將顧客或外部供方提供的圖紙等技術(shù)文件的清單和資料交到技術(shù)部，由技術(shù)部對圖紙進行檢查、確認(rèn)、登記后交到質(zhì)量部對其進行歸檔；必要時進行評審；如有疑義時，由技術(shù)部反饋給顧客或外部供方并與顧客或外部供方進行溝通，達成一致。4.1.5公司對顧客或外部供方提供的知識產(chǎn)權(quán)類資料,如專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)秘密等，需進行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄密。4.2顧客或外部供方財產(chǎn)的保管和使用4.2.1顧客或外部供方財產(chǎn)從接收到使用期間的儲存和保管應(yīng)由使用部門指定
7、專人負(fù)責(zé)；4.2.2經(jīng)檢驗或驗證合格的產(chǎn)品，由檢驗員通知物資部辦理入庫手續(xù)，并進行標(biāo)識，由庫管員按Q/GH-CX19-2017《產(chǎn)品的防護控制程序》的要求妥善貯存、防護和保管；4.2.3對顧客或外部供方提供產(chǎn)品的合同或技術(shù)協(xié)議書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、裝箱單、開箱驗收和質(zhì)量驗證記錄等，由物資部負(fù)責(zé)統(tǒng)一并建立臺賬，技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄由質(zhì)量部歸檔保管，產(chǎn)品裝箱單、開箱驗收記錄由物資部負(fù)責(zé)保管；4.2.4在儲存、維護和使用過程屮發(fā)現(xiàn)顧客或外部供方提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)彖，女n：數(shù)量不足、缺件，不適用或不符合規(guī)定的質(zhì)量要求，以及
