供方實(shí)地審核管理規(guī)程

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1、供方實(shí)地審核管理規(guī)程1、目的為確保供方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營管理水平、設(shè)計(jì)工程能力能持續(xù)滿足公司的發(fā)展要求。2、范圍本規(guī)定適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。3、職責(zé)3.1采購部職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)開發(fā)新供方；3.1.2負(fù)責(zé)組織對（新、合格）供方質(zhì)量體系審核評價活動；3.1.3負(fù)責(zé)對新零部件樣品、小批量的采購、質(zhì)量驗(yàn)證、生產(chǎn)件批準(zhǔn)和評價；3.2質(zhì)量部職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)供方新零部件樣品、小批量的評價確認(rèn)；3.2.2負(fù)責(zé)對（新、合格）供方質(zhì)量體系進(jìn)行審核評價；3.2.3負(fù)責(zé)向采購提供供方日常業(yè)績評價。3.3開發(fā)部門職責(zé)3.3.1負(fù)責(zé)供方新零部件樣

2、品和小批量評價確認(rèn)。3、3.2負(fù)責(zé)對（新、合格）供方質(zhì)量體系進(jìn)行審核評價。4、新供方開發(fā)的條件4.1當(dāng)開發(fā)部門確認(rèn)現(xiàn)有合格供方設(shè)計(jì)、技術(shù)工藝能力不能滿足公司產(chǎn)品需求時；4.2當(dāng)現(xiàn)有合格供方質(zhì)量能力不能滿足公司需求時；4.3當(dāng)現(xiàn)有合格供方生產(chǎn)能力、管理能力不能滿足公司發(fā)展需要求時。5、供方開發(fā)及審核流程5.1新供方開發(fā)審核流程具體執(zhí)行《供方開發(fā)管理程序》。5.2供方年度質(zhì)量體系審核流程5.2.1按照供方業(yè)績評價將供方分為A、B、C、D等級，并按提供的部件重要性分為A、B、C類，采購部每年制定供方質(zhì)量體系審核計(jì)劃時針對供方的分級狀態(tài)確定審核頻次。質(zhì)量（

3、ROHS）重要等級評價等級審核周期A級A級一年B級B級兩年C級C級函調(diào)/三年D級具有保留資格的隨時a.供方提供的產(chǎn)品屬于A級、B級重要等級（質(zhì)量、ROHS）的，必須進(jìn)行現(xiàn)場審核。b.供方提供的產(chǎn)品屬于C級重要等級（質(zhì)量、ROHS）的，可進(jìn)行發(fā)函調(diào)查審核。5.2.2采購部或質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存相關(guān)資料和記錄。5.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，公司根據(jù)需要按照本規(guī)定5.2.1重新評價供方5.3.1供方移地生產(chǎn)時采購部組織審核小組對供方質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場審核。5.3.2當(dāng)供方反復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問題時，質(zhì)量部對供方質(zhì)量體系進(jìn)行現(xiàn)場審核。5.3.3當(dāng)供方一年以上未與公司發(fā)生業(yè)務(wù)往來

4、時，供方可以向采購部重新提出合作申請，經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總確認(rèn)合作意向后，采購部組織對供方質(zhì)量體系進(jìn)行評價審核。6、審核內(nèi)容6.1審核供應(yīng)商經(jīng)營的狀況和歷史、負(fù)責(zé)人的資歷、注冊資本金額、員工人數(shù)、完工紀(jì)錄及績效、主耍的客戶及財(cái)務(wù)狀況。6.2審核供應(yīng)商的生產(chǎn)能力，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備是否先進(jìn)，生產(chǎn)能力是否已充分利用，廠房的空間距離，以及生產(chǎn)作業(yè)的人力是否充足。6.3審核供應(yīng)商的技術(shù)是口行開發(fā)還是從外引進(jìn)，現(xiàn)有產(chǎn)品或試制品的技術(shù)評估，產(chǎn)品的開發(fā)周期，技術(shù)人員的數(shù)量及受教育程度等。6.4審核供應(yīng)商生產(chǎn)流程是否順暢合理，產(chǎn)出效率如何，物料控制是否電腦化,生產(chǎn)

5、計(jì)劃是否經(jīng)常改變。6.5審核供應(yīng)商質(zhì)量管理方針、政策，質(zhì)量管理制度的執(zhí)行及落實(shí)情況，有無質(zhì)量管理制度手冊，有無質(zhì)量保證的作業(yè)方案，是否通過IS09000認(rèn)證。7合格供應(yīng)商的登錄及修改7.1依“供應(yīng)商調(diào)查表”逐項(xiàng)調(diào)查評估，除顧客規(guī)定的其它方式,供應(yīng)商必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的IS09001：2000認(rèn)證5.2評審小組履行評鑒作業(yè)完成后，將評審結(jié)果呈報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批后由采購部存檔備查7.3客戶指定的供應(yīng)商可直接登錄，包括工裝和量具供應(yīng)商。7.4原有合作的供應(yīng)商，經(jīng)考核可正式成為合格供應(yīng)商，并登錄于“合格供應(yīng)商名冊”內(nèi)，新合作供應(yīng)商按5.4.1

6、、5.4.2進(jìn)行評審工作及登錄，評審合格方可登錄于“合格供應(yīng)商名冊”內(nèi)。7.5定期評審（1年）結(jié)果不合格時，按供應(yīng)商提出的整改期后經(jīng)再次評估仍不合格時，必須從合格供應(yīng)商名冊屮除名，取消其供貨資格。5.5合格供應(yīng)商的月考核5.5.2合格供應(yīng)商考核主要從品質(zhì)水準(zhǔn)、抱怨處理冋復(fù)率、交貨期準(zhǔn)確率、價格水準(zhǔn)四個方面進(jìn)行考核，其中供應(yīng)商考核總分為100分，其中品質(zhì)水準(zhǔn)分為40分、抱怨處理回復(fù)分為15分、交貨期準(zhǔn)確率分為25分、價格水準(zhǔn)分為20分進(jìn)行分配。（若供方當(dāng)月交貨不足5批次，則往后延續(xù)足5批才評分）。5.5.3品管部每月5號前進(jìn)行品質(zhì)和抱怨處理回復(fù)率統(tǒng)計(jì)

7、，采購部進(jìn)行品質(zhì)水準(zhǔn)評分及抱怨處理回復(fù)率評分。5.5.3.1品質(zhì)水準(zhǔn)評分計(jì)算公式：品質(zhì)水準(zhǔn)分值二40X（1-不良率）不良率二［（特采批數(shù)+批退數(shù)）/總供貨批數(shù)］X100%5.3.3.2抱怨處理冋復(fù)評分計(jì)算公式：抱怨處理冋復(fù)分值二15X（1-冋復(fù)率）冋復(fù)率二［逾期冋復(fù)件數(shù)/總發(fā)生件數(shù)］X100%分。5.5.4物控組每月5號前進(jìn)行交貨期統(tǒng)計(jì)，釆購部進(jìn)行交貨期準(zhǔn)確率的評計(jì)算公式：交貨期準(zhǔn)確分值二25X（1-延遲率）延遲率二［總延遲數(shù)/總交貨次數(shù)1X100%5.5.5價格水準(zhǔn)的評分5.5.5.1采購部評價供應(yīng)商的價格因素時，將價格指標(biāo)分為兩個方面：價格的表

8、現(xiàn)（10分）、供應(yīng)商價格的開放程度（10分）。5.5.5.2價格的表現(xiàn)：價格總是很穩(wěn)定，并從不主動提價，10分;價格基本保