供方管理規(guī)程

《供方管理規(guī)程》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、供方管理規(guī)程文件類別：管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號：管標(biāo)-0-0職能部門：工程技術(shù)部頁碼：共0頁起草年月日部門審核年月日使用單位年月日批準(zhǔn)人年月日生效日期年月日文件修訂履歷表序號修訂H期版木版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂人1.目的：確保公司所購物資質(zhì)量，符合要求，采購工作規(guī)范，供方行為受控,防止交易過程屮出現(xiàn)對公司有欺詐行為的出現(xiàn)。2.依據(jù)：重慶市錦藝硅材料開發(fā)有限公司《物資計(jì)劃、審批、采購、驗(yàn)收、入庫管理流程》3.適用范木管理規(guī)程適用于公司生產(chǎn)所需物資在采購過程中，進(jìn)行合法交易的全過程。4?責(zé)任：重慶市錦藝硅材材料開發(fā)有限公司物流部經(jīng)理、

2、重慶市錦藝硅材材料開發(fā)有限公司主管物流部副總經(jīng)理對本規(guī)程實(shí)施的質(zhì)量負(fù)責(zé)5?規(guī)程細(xì)則:1.1供應(yīng)商的預(yù)確認(rèn)1.1.1供應(yīng)商的樣品檢驗(yàn)1.1.1.1品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。1.1.1.2采購部采購員提岀候選供應(yīng)商，并提供供應(yīng)商的基本信息：合法相關(guān)證件（主要指企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、藥品包裝用材料和容器注冊證、藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證或相關(guān)證明）。1.1.1.3采購部采購員向候選供應(yīng)商索取一個(gè)批號的樣品，樣品量至少為全檢量的兩倍，并提供其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)或質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。在用量較少、市場供應(yīng)不足等情況下經(jīng)

3、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可不要樣品。1.1.1.4品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對樣品進(jìn)行檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報(bào)告。1.1.2供應(yīng)商的信息收集1.1.2.1樣品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格后的供應(yīng)商，由采購部采購員收集該供應(yīng)商的信息，包括企業(yè)概況，產(chǎn)品工藝路線，產(chǎn)品質(zhì)量歷史信譽(yù)，產(chǎn)品穩(wěn)定性，供貨能力及產(chǎn)M價(jià)格等。1.1.2.2采購部收集由供應(yīng)商填寫的《供應(yīng)商基木情況調(diào)查表》。1.1.2.3采購部采購員根據(jù)上述情況篩選出一至二個(gè)綜合情況較優(yōu)的供應(yīng)商作為預(yù)確認(rèn)供應(yīng)商。采購部經(jīng)理對預(yù)確認(rèn)供應(yīng)商進(jìn)行初審，初審合格后進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)。1.2供應(yīng)商質(zhì)量審

4、計(jì)1.2.1品質(zhì)部組織有關(guān)人員對預(yù)確認(rèn)供應(yīng)商進(jìn)行考察，考察內(nèi)容包括：1.2.1.1供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)是否與其生產(chǎn)能力相適應(yīng)，能否保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。1.2.1.2供應(yīng)商的生產(chǎn)能力能否滿足木公司生產(chǎn)計(jì)劃的需要，能否保證物料準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)。1.2.1.3供應(yīng)商是否有完整的售后服務(wù)制度。1.2.2品質(zhì)部組織有關(guān)人員對考察結(jié)果進(jìn)行綜合評定，選擇和確定物料供應(yīng)商。1.3工藝驗(yàn)證：采購部采購員從品質(zhì)部選擇和確定的物料供應(yīng)商處采購能夠滿足生產(chǎn)三批產(chǎn)品所需的原輔料或包裝材料，進(jìn)行工藝驗(yàn)證，必要時(shí)還應(yīng)對產(chǎn)品的穩(wěn)定性進(jìn)行考察。情況特

5、殊可以邊生產(chǎn)邊驗(yàn)證。1.4供應(yīng)商確認(rèn)：通過對供應(yīng)商考察和產(chǎn)品工藝驗(yàn)證，達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，曲品質(zhì)部填寫《供應(yīng)商確認(rèn)表》，向供應(yīng)商審計(jì)組匯報(bào)，由供應(yīng)商審計(jì)組審核，最后報(bào)公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)確認(rèn)。（供應(yīng)商審計(jì)組：由公司品質(zhì)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、采購部采購員及經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任、技術(shù)員組成。）1.5供應(yīng)商登記供應(yīng)商確認(rèn)后，品質(zhì)部將其登記入《供應(yīng)商H錄》,并建立供應(yīng)i筍質(zhì)量檔案。1.6供應(yīng)商管理1?6.1品質(zhì)部每年年終將各主要供應(yīng)商一年來所供物料的質(zhì)量和使用情況登記入《供應(yīng)商履歷表》內(nèi)，進(jìn)行再評價(jià)，并填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》，報(bào)公司分管領(lǐng)

6、導(dǎo)審核批準(zhǔn)。1.6.2經(jīng)再評價(jià)符合要求的可繼續(xù)做為我公司合格物料供應(yīng)商；經(jīng)再評價(jià)不符合要求的，品質(zhì)部列出不足之處由采購部通知其進(jìn)行改進(jìn)，改進(jìn)后仍不符合要求的則必須更換。1.6.3經(jīng)招標(biāo)采購所確定的供應(yīng)商均按以上辦法進(jìn)行管理。1.7更換供應(yīng)商：H常工作屮出現(xiàn)下列情況時(shí)，需提出更換供應(yīng)商，并按以上內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)量審計(jì)。根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，對供應(yīng)商進(jìn)行招投標(biāo)，由采購部以書面形式發(fā)出更換通知。1.7.1同一供應(yīng)商供應(yīng)的連續(xù)3批物料（公司規(guī)定的檢測指標(biāo)）經(jīng)檢測不符合規(guī)定，由化驗(yàn)室提出書而通知報(bào)品質(zhì)部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由品質(zhì)部以書面形式發(fā)

7、出更換通知。1.7.2車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，經(jīng)杳實(shí)確證系物料造成，經(jīng)技術(shù)、品質(zhì)確認(rèn)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由品質(zhì)部書面發(fā)出更換通知。1.8供應(yīng)商一經(jīng)選定，盡可能減少變更，如需變更，則按上述步驟進(jìn)行。2.0附件和表單2.1《供應(yīng)商確認(rèn)表》2.2《供應(yīng)商評價(jià)表》2.3《供應(yīng)i筍履歷表》2.4《供應(yīng)商基不情況調(diào)查表》