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《內(nèi)部品質(zhì)稽核管理作業(yè)程序》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、——目的：內(nèi)部稽核，以驗(yàn)証各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)勻相關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,品質(zhì)系統(tǒng)是否有效地實(shí)施；不斷發(fā)掘不足，并予以改善，以維持品質(zhì)系統(tǒng)的有效性?二、范圍：適用於公司內(nèi)部的品質(zhì)系統(tǒng)的符合性、有效性及一致性的審查?三、定義：41￡?八、、四、權(quán)責(zé)4?1?內(nèi)部品質(zhì)稽核組織結(jié)構(gòu)見《內(nèi)部品質(zhì)稽核組織圖》及權(quán)責(zé)如下述:4?1?1?管理代表:稽核合格人員之認(rèn)定、稽核計(jì)劃之審核、總結(jié)報(bào)告之復(fù)核、負(fù)責(zé)監(jiān)督稽核作業(yè)之有效運(yùn)作及爭(zhēng)議之裁決4?1?2?稽核主筲：由筲理代表指認(rèn)，負(fù)責(zé)維持稽核工作之有效運(yùn)行?4?1?3?稽核員：具體執(zhí)行稽核作業(yè)■五、執(zhí)行內(nèi)容5-1?稽核人員資格：5?1?1?稽核人員至少應(yīng)接受外部
2、或內(nèi)部相關(guān)訓(xùn)I練六小時(shí)以上，並具備相關(guān)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)合格證書，除訓(xùn)練外，稽核人員選定時(shí)應(yīng)考慮對(duì)公司運(yùn)作之了解及其本身個(gè)性之配合情況.5?1-2-稽核人員適任與否之確認(rèn)由管理代表認(rèn)定之，並將適任人員之名單登錄在《內(nèi)部品質(zhì)稽核人員名冊(cè)》上?5?2?稽核程序：5?2?1?稽核作業(yè)流程：流程圖稽核計(jì)劃制定稽核計(jì)劃核準(zhǔn)稽核通知責(zé)任者文件室管理代表稽核工作小組相關(guān)說明使用表單年度稽核工作計(jì)劃通知單開幕會(huì)議管理代表/稽核小組/受稽單位主管稽裟實(shí)施稽核小組稽核總結(jié)會(huì)議矯正蘋施通知追蹤確認(rèn)總結(jié)報(bào)告稽核小組/受稽核各單位主管管理代表稽核小組稽核小組稽核主管管理審查管理審查委員會(huì)管理職責(zé)品質(zhì)稽核查檢表品質(zhì)稽核
3、查檢表內(nèi)部品質(zhì)稽核缺點(diǎn)報(bào)告表內(nèi)部品質(zhì)稽核總結(jié)報(bào)告表內(nèi)部品質(zhì)稽核缺點(diǎn)報(bào)告表內(nèi)部品質(zhì)稽核缺點(diǎn)報(bào)告表內(nèi)部品質(zhì)稽核總結(jié)報(bào)告表內(nèi)部品質(zhì)稽核總結(jié)報(bào)告表5-3-執(zhí)行方法：5?3?1?稽核計(jì)劃之?dāng)M定?5?3?1?1?定期性?5?3?1?1?1?由稽核主管負(fù)責(zé)擬定《年度稽核工作計(jì)劃表》，于每年12月底交管理代表核準(zhǔn)，作好次年度稽核工作計(jì)劃■5?3?1?1?2?稽核計(jì)劃擬訂時(shí)，須依系統(tǒng)、部門重要性，而恰當(dāng)運(yùn)用人力和內(nèi)稽時(shí)數(shù)，確保勻品質(zhì)系統(tǒng)之相關(guān)部門及功能全部涵蓋?5?3?1?1?3?定期性內(nèi)部稽核每年至少三次，即每年上半年前、年中、下半年各稽核一次，當(dāng)稽核計(jì)劃因故未能如期實(shí)施時(shí)，應(yīng)由稽核主管擬定書面變更
4、報(bào)告呈管理代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)?5?3?1?2?非定期性?5?3?1?2?1?當(dāng)發(fā)生重大品質(zhì)異?；蚪M織上重大變更，或外部稽核發(fā)現(xiàn)重大缺失等，由管理代表視需要要求進(jìn)行內(nèi)部品質(zhì)稽核?5?3?1?2?2?管理代表對(duì)臨時(shí)召集之稽核作業(yè),應(yīng)明確指示其欲稽核之單位、范圍及稽核重點(diǎn)，以利稽核作業(yè)執(zhí)行?5?3?1?2?3?稽核人員應(yīng)于規(guī)定計(jì)劃內(nèi)完成稽核工作，執(zhí)行稽核前，由稽核主管依其稽核之部門，依《內(nèi)部品質(zhì)稽核人員名冊(cè)》中挑選適當(dāng)人員?5?3?2?依據(jù)《年度品質(zhì)稽核計(jì)劃表》，稽核前用通知單知會(huì)相關(guān)部門召開會(huì)議，宣達(dá)稽核內(nèi)容及稽核程序安排■5?3?3-稽核實(shí)施：5-3-3-1?稽核人員稽核執(zhí)行三日前將《稽
5、核安排》送至受稽核單位主管，受稽核單位主管須積極配合以利稽核作業(yè)之進(jìn)行?5?3?3?2?執(zhí)行稽核前,稽核人員參照被稽核單位的相關(guān)程序與辦法擬定《品質(zhì)稽核查檢表》?5?3?3?3?稽核人員應(yīng)對(duì)上次稽核之缺點(diǎn)，列入本次稽核內(nèi)容之一?5?3?3?4?稽核時(shí)，受稽單位主管須陪同…起稽查（或指定人員陪同稽查）?5?3?3?5?查核完畢后，受稽核單位主管簽名承認(rèn)其稽核結(jié)果,稽核人員把此次稽核之缺失登錄于《品質(zhì)稽核查檢表》上■5?3?3?6?稽核人員應(yīng)將所發(fā)現(xiàn)不合規(guī)定之事實(shí)，簡(jiǎn)明扼要地塡寫在《內(nèi)部品質(zhì)稽核缺點(diǎn)報(bào)告表》之缺點(diǎn)說明欄屮,簽署后呈交稽核主管?5?3?3?7?稽核結(jié)束時(shí)，稽核主管匯總稽核缺
6、點(diǎn)，作成《內(nèi)部品質(zhì)稽核總結(jié)報(bào)告表》?5-3-4-召開稽核會(huì)議：5?3?4?1?稽核主管匯總《品質(zhì)稽核查檢表》、《內(nèi)部品質(zhì)稽核缺點(diǎn)報(bào)告表》、《內(nèi)部品質(zhì)稽核總結(jié)報(bào)告表》召集相關(guān)人員舉行稽核總結(jié)會(huì)議?5?3?4?2?當(dāng)稽核雙方有爭(zhēng)議不能達(dá)成一致時(shí)，管理代表負(fù)責(zé)爭(zhēng)議之裁決?5?3?4?3?各相關(guān)單位，依會(huì)議結(jié)果做出相應(yīng)的改善與矯正工作?5?3?5?受稽核單位收到報(bào)告后，應(yīng)于2天內(nèi)分析缺失原因,并確定矯正預(yù)防措施及預(yù)防日期,呈部門主管簽署后,轉(zhuǎn)交稽核主管安排實(shí)施矯正措施之追蹤確認(rèn)?5?3?6?改善結(jié)果確認(rèn)：5?3?6?1?稽核主管或管理代表所指定的人員應(yīng)依決定之改善期限確認(rèn)改善結(jié)果，并記錄在《
7、內(nèi)部品質(zhì)稽核缺點(diǎn)報(bào)告表》之（矯正措施追蹤）欄中?5?3?6?2?對(duì)仍無法改善或改善不夠徹底者，二度確認(rèn)仍無法改善者,應(yīng)報(bào)告請(qǐng)管理代表裁示之，稽核追蹤人員重新開出《內(nèi)部品質(zhì)稽核缺點(diǎn)報(bào)告表》要求責(zé)任單位改善?5?3?6?3?將已改善0K之報(bào)告歸檔，以便後續(xù)納入管理審查?六、參考資料6-1?管理職責(zé)?七、附件1?內(nèi)部品質(zhì)稽核組織圖附件一2?年度稽核工作計(jì)劃表附件二3?內(nèi)部品質(zhì)稽核人員名冊(cè)附件三4?品質(zhì)稽核查檢表附件四5?內(nèi)部品質(zhì)稽核缺點(diǎn)報(bào)告附件五6?內(nèi)部品質(zhì)稽核
