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《QP1701內(nèi)部品質(zhì)稽核程序.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、文件名稱：內(nèi)部品質(zhì)稽核程序頁(yè)次：51.目的查證公司之品質(zhì)事務(wù)是否與規(guī)劃之安排相符，並據(jù)此評(píng)估品質(zhì)系統(tǒng)之有效性。2.範(fàn)圍公司品質(zhì)手冊(cè)及相關(guān)文件所涵蓋之各個(gè)項(xiàng)目。3.組織與權(quán)責(zé)3.1組織﹕系統(tǒng)稽核由稽核小組負(fù)責(zé)，稽核小組為由各單位參與組成之功能性組織，故不列入公司之組織系統(tǒng)表內(nèi)。稽核小組成員由稽核組長(zhǎng)遴選具合格資格人員擔(dān)任之，稽核組長(zhǎng)由管理代表或其代理人擔(dān)任之。3.2權(quán)責(zé)﹕3.2.1稽核組長(zhǎng)3.2.1.1擬定稽核執(zhí)行行程，並執(zhí)行稽核事宜。3.2.1.2稽核作業(yè)之召集。3.2.1.3填寫(xiě)[品質(zhì)稽核計(jì)畫(huà)執(zhí)行行程表](QR1701-01)。3.
2、2.2稽核員3.2.2.1負(fù)責(zé)執(zhí)行稽核作業(yè)。3.2.2.2評(píng)估改善對(duì)策及效果確認(rèn)追蹤。3.2.2.3呈報(bào)稽核結(jié)果。4.作業(yè)內(nèi)容4.1稽核人員資格條件4.1.1高中以上畢業(yè)並必須受過(guò)外部或內(nèi)部所舉辦之品質(zhì)稽核訓(xùn)練課程，並經(jīng)總經(jīng)理核定合格者。4.2頻率與時(shí)機(jī)4.2.1定期稽核﹕原則上每年稽核一次，每次稽核必須涵蓋範(fàn)圍內(nèi)之所有項(xiàng)目。4.2.2不定期稽核4.2.2.1接受第三認(rèn)證單位稽核前之預(yù)先稽核。4.2.2.2接受客戶稽核前之預(yù)先稽核。示範(fàn)有限公司版本：A文件編號(hào)：QP1701文件名稱：內(nèi)部品質(zhì)稽核程序頁(yè)次：54.2.2.3重大組織變動(dòng)時(shí)
3、。4.2.2.4品質(zhì)變異或客戶重大抱怨時(shí)之特定強(qiáng)化稽核。4.2.2.5以上由所長(zhǎng)或管理代表決定是否實(shí)施。4.3執(zhí)行程序4.3.1擬定稽核計(jì)畫(huà)4.3.1.1稽核小組組長(zhǎng)於稽核前一週，擬定[品質(zhì)稽核計(jì)畫(huà)執(zhí)行行程表]，並通知受稽核部門。4.3.1.2人員之選派須符合公司本身實(shí)際作業(yè)情形與具4.1項(xiàng)所述合格者，且具獨(dú)立客觀的人為原則（稽核員以不稽核自己所屬部門為原則）。4.3.2稽核前準(zhǔn)備及會(huì)議4.3.2.1各部門應(yīng)準(zhǔn)備稽核所需之文件、表單等相關(guān)資料。4.3.2.2各受稽核部門之陪同稽核人員及稽核成員出席會(huì)議。4.3.2.3[品質(zhì)稽核計(jì)畫(huà)執(zhí)行
4、行程表]解說(shuō)。4.3.2.4檢討稽核之範(fàn)圍及目標(biāo)。4.3.2.5扼要說(shuō)明稽核時(shí)擬使用之方法與步驟。4.3.2.6澄清計(jì)畫(huà)中未明細(xì)節(jié)，且對(duì)前次稽核之缺點(diǎn)列為本次稽核之參考重點(diǎn)。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)稽核4.3.3.1依[品質(zhì)稽核計(jì)畫(huà)執(zhí)行行程表]會(huì)同受稽核部門人員執(zhí)行稽核。4.3.3.2依品質(zhì)手冊(cè)各項(xiàng)目?jī)?nèi)容逐一稽核，並將稽核缺失項(xiàng)目記錄於[品質(zhì)稽核記錄表](QR1701-02)。4.3.4結(jié)束會(huì)議4.3.4.1各受稽核部門之陪同人員及主管及稽核成員出席會(huì)議。4.3.4.2稽核小組報(bào)告稽核所見(jiàn)狀況及缺點(diǎn)。4.3.4.3檢討稽核所見(jiàn)之缺點(diǎn)，並提出適度
5、之建議。4.3.4.4針對(duì)[品質(zhì)稽核記錄表]之缺失事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)並交換意見(jiàn)。4.3.5提出改善對(duì)策示範(fàn)有限公司版本：A文件編號(hào)：QP1701文件名稱：內(nèi)部品質(zhì)稽核程序頁(yè)次：54.3.5.1各稽核人員在稽核後一週內(nèi)將缺點(diǎn)登錄於[稽核缺點(diǎn)通知單暨改善報(bào)告單](QR1701-03)，並交由稽核組長(zhǎng)彙整填寫(xiě)於[品質(zhì)系統(tǒng)稽核總結(jié)報(bào)告表](QR1701-04)。4.3.5.2受稽核部門依據(jù)[稽核缺點(diǎn)通知單暨改善報(bào)告單]在開(kāi)立後兩週內(nèi)將問(wèn)題原因、矯正預(yù)防對(duì)策計(jì)畫(huà)填入[稽核缺點(diǎn)通知單暨改善報(bào)告單]後提交稽核組長(zhǎng)。4.3.6改善對(duì)策確認(rèn)4.3.6.1稽核
6、組長(zhǎng)於各[稽核缺點(diǎn)通知單暨改善報(bào)告單]回覆後兩週內(nèi)指派稽核人員針對(duì)改善對(duì)策之有效性評(píng)估，並決定是否須複查。4.3.6.2改善對(duì)策足以矯正不良者，稽核員在審核欄內(nèi)簽認(rèn)，予以結(jié)案。若判斷改善對(duì)策無(wú)效者，則退回給受稽核部門重新填寫(xiě)。4.3.6.3改善對(duì)策計(jì)畫(huà)超出[品質(zhì)系統(tǒng)稽核總結(jié)報(bào)告表]提出時(shí)間者（稽核日期後三週內(nèi)）須得到稽核組長(zhǎng)同意，否則應(yīng)由稽核組長(zhǎng)或代理人列入追蹤執(zhí)行或執(zhí)行不確實(shí)之部門以簽呈呈所長(zhǎng)裁處。4.3.7追蹤4.3.7.1所有[稽核缺點(diǎn)通知單暨改善報(bào)告單]之結(jié)果應(yīng)列入下次稽核之必要項(xiàng)目，以確認(rèn)系統(tǒng)運(yùn)作有效維持。4.3.8上述流程
7、詳見(jiàn)(附件一)。4.4所有稽核記錄須保存一年，參考【品質(zhì)記錄管理程序】(QP1601)之規(guī)定辦理。4.5內(nèi)部稽核之結(jié)果應(yīng)提報(bào)管理審查會(huì)議中討論，參考【管理責(zé)任辦法】(QP0101)之規(guī)定辦理。5.相關(guān)文件、附件、表單5.1內(nèi)部品質(zhì)稽核流程(附件一)5.2教育訓(xùn)練作業(yè)程序(QP1801)5.3品質(zhì)記錄管理程序(QP1601)5.4管理責(zé)任辦法(QP0101)5.5品質(zhì)稽核計(jì)畫(huà)執(zhí)行行程表(QR1701-01)5.5品質(zhì)稽核記錄表(QR1701-02)示範(fàn)有限公司版本：A文件編號(hào)：QP1701文件名稱：內(nèi)部品質(zhì)稽核程序頁(yè)次：55.6稽核缺點(diǎn)
8、通知單暨改善報(bào)告單(QR1701-03)5.7品質(zhì)系統(tǒng)稽核總結(jié)報(bào)告表(QR1701-04)示範(fàn)有限公司版本：A文件編號(hào)：QP1701文件名稱：內(nèi)部品質(zhì)稽核程序頁(yè)次：5(附件一)流程說(shuō)明責(zé)任單位使用表單擬定稽核計(jì)畫(huà)稽核組長(zhǎng)
