收銀員管理規(guī)定

《收銀員管理規(guī)定》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。

1、收銀員管理規(guī)定各企業(yè)：收銀員是企業(yè)的關鍵崗位，是直接為顧客服務、又直接收取、歸集企業(yè)銷售款的重要崗位，是對全店銷售款的安全及收銀設備的正常運轉負責的重要崗位。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由企業(yè)推薦、人事部把關、財務部培訓、店長考核、財務部檢查?，F將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規(guī)定如下。收銀負上崗條件1、具備良好的思想品質和職業(yè)道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業(yè)，能自覺維護東來順品牌。2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求。3、在本單位工作滿一年，各方面表

2、現良好，無違紀記錄。4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優(yōu)異。5、具備良好的個人形象。收銀員崗位職責1、熟悉本崗位的工作流程，做到規(guī)范運作；2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤;3、做好開業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行;4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少企業(yè)風險。5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。7、管好用好發(fā)票，做到先

3、結賬，後開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符；對退票、廢票要及時更正。8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發(fā)現問題及時查找，避免損失。收銀員培訓內容1、東來順集團企業(yè)規(guī)章制度;2、東來順集收銀員崗位職責;3、東來順集團收銀員工作流程;4、識別假幣的各種方法;5、現金管理制度、支票管理制度、發(fā)票管理制度;6、開據發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作；7、東來順集安全手冊及滅火器的使用;8、點菜寶系統(tǒng)基本原理，維護要點；9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。收銀員工作流程一、開業(yè)前

4、的準備工作:1、與財務人員一道，將前一天結業(yè)前的錢款、備用金、票據從存放的保險櫃中取出，由會計人員復核。2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整；檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。4、檢查稅控機是否正常，發(fā)現問題及時解決。5、搞好收銀臺的衛(wèi)生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè)。二、進入工作狀態(tài)：1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳；2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客

5、消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便於顧客核對。3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。4顧客要求開發(fā)票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發(fā)票通過服務員交給顧客。對發(fā)生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。三、向會計室交款：1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票，將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總

6、金額，與匯總小票分別進行核對（註意清點現金時應扣除備用金）。2、票、款核對相符後，收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表"，收銀員在表上簽字後將票、款交到會計室。3、收銀員將票、款交到會計室，由會計分類進行核對，核對相符後由會計在“收款登記簿”上登記相關內容，經雙方確認後由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。4、晚餐結業(yè)後，需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險櫃中，將保險櫃鎖好、亂碼，以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看更

7、多資料收銀員交~時，~人也要辦理好以上交款手續(xù)，給~的收銀員隻留下備用金，由?的收銀員到財務室兌換零錢。