標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程檢查標(biāo)準(zhǔn)

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1、附件1煤礦崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程管理辦法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)制度項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)及辦法存在問題得分（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置（10分）成立流程領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、確立流程主管領(lǐng)導(dǎo)、流程主管人員、流程業(yè)務(wù)人員和流程技術(shù)人員。負(fù)責(zé)日常流程運(yùn)行工作的開展。（5分）1.未成立流程應(yīng)用組織機(jī)構(gòu)木小項(xiàng)不得分；2.流程職責(zé)不清晰扣3分；3.流程工作未指定專人負(fù)責(zé)扣2分.設(shè)置流程主管和業(yè)務(wù)人員對(duì)流程的開展工作進(jìn)行全程跟蹤、督導(dǎo)。1.未設(shè)置專職人員開展流程工作本小項(xiàng)不得分；2.專職人員未有效開展工作扣3分。（二）實(shí)施細(xì)則（5分）以公司作業(yè)流程管理規(guī)定為基礎(chǔ)，制定本單位作業(yè)流程應(yīng)

2、用的具體實(shí)施細(xì)則。（5分）1.未制定作業(yè)流程實(shí)施細(xì)則本小項(xiàng)不得分；2.作業(yè)流程實(shí)施細(xì)則無具體內(nèi)容扣3分；3.未按照作業(yè)流程實(shí)施細(xì)則運(yùn)行扣2分。（三）宣貫學(xué)習(xí)（35分）各煤礦要制定年度和月度作業(yè)流程培訓(xùn)計(jì)劃，必須要在崗位工種培訓(xùn)課程中增加本崗位作業(yè)流程培訓(xùn)內(nèi)容,增強(qiáng)崗位工對(duì)作業(yè)流程的重視和掌握程度。（5分）1.未制定年度和刀度作業(yè)流程培訓(xùn)計(jì)劃扣5分；2.未在崗位工種培訓(xùn)課程中增加本崗位作業(yè)流程培訓(xùn)內(nèi)容或內(nèi)容不全扣3分；3.現(xiàn)場抽問作業(yè)人員流程拿握情況，回答不合格每人次扣1分。礦培訓(xùn)部門要組織對(duì)所有崗位員工培訓(xùn)中増加作業(yè)流程相關(guān)

3、內(nèi)容，分別由各分管專業(yè)的部門人員進(jìn)行授課。（5分）1.未組織作業(yè)流程培訓(xùn)扣3分：2.未按照要求授課扣2分；3.培訓(xùn)記錄不全扣1分。區(qū)隊(duì)班前會(huì)要?dú)疤鞂W(xué)習(xí)一個(gè)作業(yè)流程，確保職工有足夠的學(xué)習(xí)時(shí)間。員工根據(jù)悄況使用在線或者移動(dòng)端對(duì)分配給自己流程進(jìn)行學(xué)習(xí)，并要有有效的學(xué)習(xí)時(shí)長記錄。（5分）1.班麗會(huì)學(xué)習(xí)記錄毎缺少一個(gè)流程扣1分，扣完為止；2.無流程學(xué)習(xí)時(shí)長記錄扣5分；3.流程學(xué)習(xí)時(shí)長記錄不全扣2分。毎J1，各煤礦耍組織各區(qū)隊(duì)開展一次標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程的考試，檢驗(yàn)本單位員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程的學(xué)握程度，要將考試成績納入到班組和員工考核中，各單位主

4、管科室要對(duì)各區(qū)隊(duì)考試情況進(jìn)行監(jiān)替檢查，并納入?yún)^(qū)隊(duì)考核中。（5分）1.未進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程的考試扣5分，考試記錄不全扣2分；2.未將考試成績納入到班組和員工考核扣2分；3.未將齊區(qū)隊(duì)考試情況納入?yún)^(qū)隊(duì)考核的扣2分。（三）宣貫學(xué)習(xí)（35分）各煤礦要?jiǎng)?chuàng)新作業(yè)流程學(xué)習(xí)方式和方法，積極營適推廣應(yīng)用作業(yè)流程的氛圉，提高員工學(xué)習(xí)和掌握作業(yè)流程的積極性和效果。（5分）1.未對(duì)作業(yè)流程學(xué)習(xí)方式和方法創(chuàng)新扣5分。各煤礦（廠耍按照集團(tuán)公可的耍求，充分利用作業(yè)流程管理倍息系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，毎個(gè)月各煤礦（廠）每個(gè)區(qū)隊(duì)登錄學(xué)習(xí)次數(shù)至少要達(dá)到1次/人，并自行

5、書寫現(xiàn)場操作過程中的體驗(yàn)。（5分）1.學(xué)習(xí)人數(shù)每少一人次扣0.5分，扣完為止：2.査看流程信息系統(tǒng)或職工學(xué)習(xí)手冊(cè)。員工每刀要將自己執(zhí)行流程、學(xué)習(xí)流程的見解和心得體會(huì)，撰寫成文字。（5分）1.每月的心得體會(huì)每少一人次扣0.5分，扣完為止。（四）編、審、發(fā)、修訂（10分）基層單-位提出流程修訂意見或新增的建議。填寫好修訂總見表或新增流程表.（2.5分）1.無區(qū)隊(duì)流程反饋總見本小項(xiàng)不得分；2.流程反饋總見農(nóng)內(nèi)容不全或反饋內(nèi)容與現(xiàn)場實(shí)際不符，存在填寫不認(rèn)真扣2分。礦業(yè)務(wù)主管部門組織對(duì)基層提報(bào)內(nèi)容進(jìn)行審核、修訂。（2.5分）1.未對(duì)基

6、層提報(bào)內(nèi)容組織審核本小項(xiàng)不得分；2.未對(duì)基層提報(bào)內(nèi)容進(jìn)行修訂扣2.5分。礦業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)組織對(duì)建議內(nèi)容進(jìn)行審核。（2.5分）1.分管領(lǐng)導(dǎo)組織未對(duì)建議內(nèi)容進(jìn)行審核本小項(xiàng)不得分。礦毎周一有重點(diǎn)的給每一個(gè)區(qū)隊(duì)分配3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，讓區(qū)隊(duì)集中技術(shù)力呈學(xué)習(xí)、修訂、完善標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程。毎周五，各區(qū)隊(duì)流程管理人員將收集的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程信息反饋表。（2.5分）1.每缺少1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程扣1分，扣完為止；2.區(qū)隊(duì)無學(xué)習(xí)、修訂流程記錄的扣1分；3.區(qū)隊(duì)學(xué)習(xí)、修訂流程記錄不齊全的扣0.5分。（五）流程執(zhí)行（30分）各煤礦要組織區(qū)隊(duì)從集團(tuán)公司編寫的166

7、8項(xiàng)作業(yè)流程中挑選適合本區(qū)隊(duì)的流程，并組織木區(qū)隊(duì)有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況對(duì)作業(yè)流程進(jìn)行修改完善后，通過流程管理系統(tǒng)下發(fā)員工學(xué)習(xí)掌握，要做到毎個(gè)崗位工知道本崗位所冇的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程。（5分）1.未挑選適合本單位實(shí)際情況的流程扣2分；2.未對(duì)流程進(jìn)行修改完善，提出優(yōu)化總:見的，扣5分3.未下發(fā)員工進(jìn)行學(xué)習(xí)的扣2分。查找、梳理崗位員工在現(xiàn)場操作過程中容易出現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程的項(xiàng)冃和條款，分專業(yè)和崗位整理形成《煤曠崗位員工不規(guī)范行為匯編》，組織崗位員工對(duì)不規(guī)范行為匯編進(jìn)行學(xué)習(xí)（10分）1.查找、梳理崗位員工在現(xiàn)場操作過程中容

8、易出現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程的項(xiàng)目和條款扣3分；2.分專業(yè)和崗位整理形成《煤礦崗位員工不規(guī)范行為匯編》扣3分：3.組織崗位員工對(duì)不規(guī)范行為匯編進(jìn)行學(xué)習(xí)扣4分。（五）流程執(zhí)行（30分）《作業(yè)流程》推進(jìn)屮要實(shí)現(xiàn)“七個(gè)統(tǒng)-”，促進(jìn)《作業(yè)流程》的有效應(yīng)用。（10分）1.《作業(yè)流程》未與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系