質(zhì)量體系簡(jiǎn)介-李啟國(guó)-2

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1、北京京通森源電器有限公司質(zhì)量管理體系簡(jiǎn)況2010年01月01日京通森源1內(nèi)容目錄序言：質(zhì)量管理體系情況簡(jiǎn)介一、實(shí)施方針、目標(biāo)管理二、實(shí)施“績(jī)效考核”，提高工作質(zhì)量三、實(shí)施文件化、程序化、規(guī)范化管理四、監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備使用五、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理的策劃六、質(zhì)量檢驗(yàn)七、特殊過程的控制八、不合格品的控制九、建立、實(shí)施糾正預(yù)防措施機(jī)制京通森源2質(zhì)量管體系建立情況簡(jiǎn)介公司成立于2003年，是導(dǎo)電夾及配套的軟連接產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)廠。公司于2005開始建立、實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)并取得認(rèn)證。2008年公司又建立、實(shí)施了

2、ISO14001環(huán)境管理體系和GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，并通過了認(rèn)證。公司嚴(yán)格按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理。建立完善的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立、實(shí)施了各項(xiàng)管理機(jī)制，不斷改進(jìn)。同時(shí)公司推行“6S現(xiàn)場(chǎng)管理方法”等先進(jìn)的管理方法，是工作質(zhì)量和生產(chǎn)效率不斷提高。京通森源3公司組織結(jié)構(gòu)圖京通森源4一、實(shí)施方針、目標(biāo)管理公司的經(jīng)營(yíng)宗旨●為顧客：提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)●為供方：提供互惠互利、共同發(fā)展的空間●為社會(huì)：創(chuàng)造價(jià)值、提供就業(yè)、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量方針品質(zhì)優(yōu)異誠(chéng)信快捷居利思義共同發(fā)展京通森源5質(zhì)量

3、目標(biāo)-1一、銷售質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意率：95%以上（每年遞增0.1%）。每季度統(tǒng)計(jì)。合同履約率（含訂單按時(shí)交貨率）100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。合同評(píng)審率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。顧客滿意調(diào)查回復(fù)率30%以上。每月統(tǒng)計(jì)考核。顧客反饋及時(shí)處理率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。季銷售按時(shí)回款率80%以上。每季統(tǒng)計(jì)考核；年回款率90%以上，年底考核。季銷售額同期遞增率20%以上，每季統(tǒng)計(jì)；年銷售額遞增率30%以上.培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%。每月統(tǒng)計(jì)。二、采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)：1、原材料采購(gòu)按時(shí)到貨率85%（按合同確定的發(fā)貨時(shí)間）。每月統(tǒng)計(jì)考核。2、采

4、購(gòu)原材料一次交驗(yàn)合格率92%。由質(zhì)檢部考核每月統(tǒng)計(jì)考核。3、合格供方評(píng)審（初評(píng)和重新評(píng)審）率100%。每季統(tǒng)計(jì)考核。4、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%。每月統(tǒng)計(jì)。京通森源6質(zhì)量目標(biāo)-2三、技術(shù)和開發(fā)質(zhì)量目標(biāo)：1、技術(shù)文件一致率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。2、技術(shù)文件配備率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。3、技術(shù)文件正確率100%（差錯(cuò)率0）。每月統(tǒng)計(jì)考核。4、在用設(shè)備故障每月不超過五臺(tái)次。（故障停機(jī)時(shí)間大于4小時(shí)為一次故障。）。每月統(tǒng)計(jì)考核。5、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%。每月統(tǒng)計(jì)。四、檢驗(yàn)質(zhì)量目標(biāo)：1、錯(cuò)、漏檢率為0。每月統(tǒng)計(jì)考核。2、檢

5、驗(yàn)及時(shí)率100%。（以不影響相關(guān)方為及時(shí)）。每月統(tǒng)計(jì)考核。3、在用計(jì)量器具周期檢查實(shí)施率100%（含自校）。每月統(tǒng)計(jì)考核。4、不合格品跟蹤驗(yàn)證率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。5、檢驗(yàn)記錄正確率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。6、培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。京通森源7質(zhì)量目標(biāo)-3五、生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率100%。由質(zhì)檢部每月統(tǒng)計(jì)考核。生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率100%。（以生產(chǎn)通知單計(jì)，變更以銷售部認(rèn)可為準(zhǔn)。）由銷售部考核。班組工序生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率96%。（見“考核辦法”），由生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)考核。成品（電鍍前）一次交檢合格率

6、大于90%。由質(zhì)檢部每月統(tǒng)計(jì)考核。崗位作業(yè)文件、操作規(guī)程遵守率100%。由技術(shù)部每月統(tǒng)計(jì)考核。“現(xiàn)場(chǎng)管理6S”達(dá)標(biāo)率100%。以安委會(huì)檢查頻次計(jì)算。崗位設(shè)備點(diǎn)檢執(zhí)行率100%。由技術(shù)部每月統(tǒng)計(jì)考核。崗位自檢（首件、過程、完工自檢）執(zhí)行率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。六、辦公室質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)T工“三級(jí)培訓(xùn)”率90%以上。每月統(tǒng)計(jì)考核。公司級(jí)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。文件歸檔、發(fā)放、檢索正確率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率100%。每月統(tǒng)計(jì)考核。七、庫(kù)房質(zhì)量目標(biāo)賬、物、卡相

7、符率100%。每月主管部門統(tǒng)計(jì)考核。標(biāo)識(shí)齊全及防護(hù)完好率100%。每月主管部門統(tǒng)計(jì)考核。物資發(fā)放正確率100%。每月主管部門統(tǒng)計(jì)考核。京通森源8二、實(shí)施“績(jī)效考核”，提高工作質(zhì)量公司建立和實(shí)施“績(jī)效考核辦法”。考核內(nèi)容包括：生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)30％產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量展30％現(xiàn)場(chǎng)管理（6S）15％設(shè)施設(shè)備和規(guī)程遵守15％其它項(xiàng)10%◆每月考核評(píng)審公布實(shí)施京通森源9三、實(shí)施文件化、程序化、規(guī)范化管理按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，形成文件實(shí)施管理文件包括：體系手冊(cè)：QMS的概況、程序和要求程序文件：各項(xiàng)程序16個(gè)------管理文

8、件：制度、規(guī)范、作業(yè)文件80余個(gè)。質(zhì)量記錄：質(zhì)量記錄100余個(gè)文件化、程序化管理保證了體系有效運(yùn)行京通森源10四、監(jiān)視和測(cè)量裝置的配備使用公司按體系程序規(guī)定，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制。保持在用計(jì)量器具的有效性。為產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量提供保證。配備了鍍層測(cè)厚儀、導(dǎo)電率測(cè)試儀、硬度計(jì)、表面粗糙度儀、投影儀等計(jì)量器具測(cè)量?jī)x器共130余件。計(jì)量器具實(shí)施外檢