采供管理實施細1

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1、采供管理實施細則第一章總則第一條為強化企業(yè)管理，夯實基礎工作，規(guī)范采供行為，加強過程監(jiān)控，減少業(yè)務差錯，禁絕舞弊現(xiàn)象，根據(jù)國家相關法律、法規(guī)規(guī)定，結合集團實際，特制定本細則。第二條本細則所述采供業(yè)務主要包括請購申報、計劃審批、訂單確認、供應商選擇及管理、價格評審、合同訂立、采購流程、到貨驗收、品質管理、入庫辦理、貨款結算等相關環(huán)節(jié)和事項。第三條本細則適用于集團范圍內(nèi)各組織單元所涉及的各種類型采供業(yè)務的管理與控制。第四條采供管理所遵循的基本原則為：1、公開、公正原則；2、比質、比價原則；3、性、價、質、信綜合考量原則；4、降本增效原則；5、足量適用原則；6、過程監(jiān)控原則；7、授權審批原

2、則；8、同步制約原則；9、異常必究原則；10、分工協(xié)作原則；11、及時快捷原則；12、依序嚴管原則。第五條集團建立采供管理崗位責任制，明確規(guī)定各相關單位或個人具體職責與權限，確保采供業(yè)務辦理過程中不相容各方相互分離、制約與監(jiān)督。第六條除特殊情況外，采供業(yè)務辦理須按如下程序規(guī)范操作并履行審核、審批手續(xù)：1、請購與審核；282、計劃與審核；3、詢價與核價；4、供應商的選擇與審定；5、供貨合同的訂立與審核；6、采購行為的規(guī)范與監(jiān)控；7、接貨驗貨（包括異常處理）的規(guī)范與監(jiān)控；8、入庫手續(xù)的辦理與監(jiān)控；9、財務手續(xù)辦理與審核；10、售后服務的聯(lián)絡與督辦。第七條根據(jù)采購物料（設備）的性質、用途、

3、供應渠道、質量和數(shù)量要求等有所不同，集團在采供方式上，將按以下規(guī)則區(qū)別對待：1、一般性常規(guī)物料和設備、設施以訂單或合同訂購方式采供。2、小額零星物品及專用物品、特殊物品、非標物品以擇優(yōu)定點方式采供。3、大宗、批量、成套物料或設備、設施的采供采用招標方式處理。第二章供應商網(wǎng)絡體系的開發(fā)與管理第八條為確保采供業(yè)務順暢、高效、穩(wěn)定運行，降低成本，保證質量，提高效率，夯實基礎，集團遵循廣羅優(yōu)選、綜合評價、嚴抓細管、寧缺毋濫的原則構建規(guī)范完善的合格供應商網(wǎng)絡體系。第九條供應商開發(fā)與管理按如下原則劃分職責：1、生產(chǎn)、經(jīng)營性原輔材料及設備、設施、備品、備件等：由使用單位（集團總部和分支機構及子公司

4、）對口管理部門提出供應商開發(fā)與選擇基本要求和意見，對應采供管理部門（含第三方物流）負責落實、確定供應商并對其實施日常維護與銜接，產(chǎn)品質量的監(jiān)控與確認由使用單位負責完成。2、研發(fā)所需的原輔材料、設備、設施、儀器、儀表、工具等：由研發(fā)單位提出供應商開發(fā)與選擇基本要求和意見，對應采供管理部門（含第三方物流）負責落實、確定供應商并對其實施日常維護與銜接，產(chǎn)品質量的監(jiān)控與確認由研發(fā)單位負責完成。3、一般性常規(guī)物料（含標準件）：由對應采供管理部門（含第三方物流）28負責開發(fā)、選擇供應商，使用單位（含集團總部、各分支機構及子公司，以下類同）負責監(jiān)控確認其產(chǎn)品質量。2、辦公、后勤用品以及專用物品、特

5、殊物品、非標物品的采購或制作：由使用單位（含集團總部、各分支機構及子公司）對口管理部門提出供應商、服務商開發(fā)與選擇基本要求和意見，對應采供管理部門（含第三方物流）負責落實、確定供應商并對其實施日常維護與銜接，使用單位對口管理部門監(jiān)控確認其產(chǎn)品、服務質量。3、新開發(fā)項目所需與專業(yè)性相關的各類物料（設備）：首次采供由使用單位或專業(yè)管理部門負責開發(fā)、選擇供應商并監(jiān)控確認其產(chǎn)品質量，后續(xù)采供則按照同類標準和參數(shù)交由對應采供管理部門（含第三方物流）負責落實、確定供應商并對其實施日常維護與銜接，使用單位對口管理部門監(jiān)控確認其產(chǎn)品、服務質量。4、由對應采供管理部門（含第三方物流）會同相關單位（集團

6、總部、各分支機構及子公司）對口管理部門、審計部門聯(lián)合組成廠商調(diào)查評審組（國外采購時須吸納集團商務咨詢部參加），負責集團范圍內(nèi)合格供應商的審核、評定和確認。第十條供應商的開發(fā)與管理按如下規(guī)范操作運行：1、除新開發(fā)項目所需與專業(yè)性有關的物料首次采供外，供應商的信息搜集、資信調(diào)查、資料索取、考察核證、聯(lián)絡協(xié)調(diào)等前期工作及日常維護由對應采供管理部門（含第三方物流）牽頭負責，相關單位對口管理部門積極配合實施完成；合格供應商的評審、選定、核查、監(jiān)審等由廠商調(diào)查評審組負責完成。2、合格供應商必須經(jīng)過粗選、考察、核證、評審、確認、復驗等相關程序后方可最終確定。3、合格供應商的評審與確定必須根據(jù)可提供

7、物料（設備）的具體性質或類別會同相關對口管理部門協(xié)作完成，審計部門參與監(jiān)控與核查，杜絕任何形式的暗箱操作等現(xiàn)象。4、前期工作過程中供應商開發(fā)、聯(lián)絡承辦責任單位應填寫或索要如下資料或信息：（1）《供應商基本情況登記表》：28詳細記載供應商的名稱、地址、電話、傳真、網(wǎng)址、E-mail、注冊資金、員工人數(shù)、經(jīng)營范圍、資質概況、占地面積、成立日期、誠信評級以及法定代表人、單位負責人、業(yè)務聯(lián)系人的姓名、性別、年齡、職務、聯(lián)系方式等。（1）供應商企業(yè)概況或簡介。（2）